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公司銷售制度管理制度 銷售管理相關制度(五篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-23 10:24:36
公司銷售制度管理制度 銷售管理相關制度(五篇)
時間:2023-03-23 10:24:36     小編:儲心悅Y

無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫?這里我整理了一些優秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

公司銷售制度管理制度 銷售管理相關制度篇一

第一條

對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規程辦理外,悉依本規定條款進行管理。

第二條

原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發從事銷售工作,公事結束后回到公司,處理當日業務,但長期出差或深夜回到者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關系誤餐時,依照公司有關規定發給誤餐費x元。

第四條

部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用,其金額不得超出下列界限:經理__元,副經理__元,一般人員__元。

第五條

銷售人員業務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經批準后方可實施。

第六條

銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時,須填寫“優惠銷售申請表”,并呈報主管批準。

第二章銷售人員職責

第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規定:

(一)注意儀態儀表,態度謙恭,以禮待人,熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執行公務過程中,不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

(三)處理有關產品質量問題;

(四)會同經銷商搜集下列信息,經整理后呈報上級主管:

1、客戶對產品質量的反映;

2、客戶對價格的反映;

3、用戶用量及市場需求量;

4、對其他品牌的反映和銷量;

5、同行競爭對手的動態信用;

6、新產品調查。

(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計劃

第九條

公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

第十一條

銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

第十二條

對于有期望有客戶,應填寫“期望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶,應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級,或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”,以保障推銷工作的順利進行。

第十五條

各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”,以供銷售人員參考。

第四章客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數的多少,根據客戶等級確定。

第十七條

銷售人員每日出發時,須攜帶當日預定訪問的客戶卡,以免遺漏差錯。

第十八條

銷售人員每日出發時,須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡回訪問經銷商時,應檢查其庫存狀況,若庫存不足,應查明原因,及時予以補救處理。

第二十條

銷售人員對指定經銷商,應予以援助指導,幫忙其解決困難。

第二十一條

銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛,以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決,應請公司主管出面解決。

第二十二條

若遇客戶退貨,銷售人員須將有關票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條

財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目,并填制“應收賬款日記表”送各分部,填報“應收賬款催收單”,送各分部主管及相關負責人,以加強貨款回收管理。

第二十四條

財會部門向銷售人員交付催款單時,應附收款單據,為避免混淆,還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”,轉送營業部門主要催款人。

第二十五條

各分部接到應收賬款單據后,即按賬戶分發給經辦銷售人員,但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條

外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后,應裝入專用“收款袋”中,以免丟失。

第二十七條

銷售人員須將每日收款狀況,填入“收款日報表”和“日差日報表”,并呈報財會部門。

第二十八條

銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”,交財會部門核對。

第六章業務報告

第二十九條

銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”,逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十條

對于新開拓客戶,應填制“新開拓客戶報表”,以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第七章附則

第三十一條

銷售人員外出執行公務時,所需交通工具由公司代辦申請,但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條

銷售人員用車耗油費用憑發票報銷,同時應填報“行車記錄表”。

公司銷售制度管理制度 銷售管理相關制度篇二

為加強市場部的管理,維護和建立公司與客戶的良好關系,使其他部門各項工作得以順利開展,為規范銷售行為,確保銷售指標的達成,根據公司相關管理規定,制定本制度。

第一章:銷售指標管理

第一條銷售指標是評價銷售人家業績的主要參考依據,由銷售部經理負責組織規定。

第二條銷售部經理在設定銷售指標是,需要參考以下因素。

1.近期人均銷售量;

2.同類企業人均銷售量;

3.市場需求變動情況;

4.公司銷售政策的調整等;

第二章銷售人員管理

第一條銷售人員應以和氣的態度與客戶接觸,應注意服裝儀容之整潔。

第二條銷售人員應保守各項銷售計劃、營銷策略等商業機密,不得泄露他人。

第三條銷售人員不得無故接受客戶的招待,更不得工作時間飲酒。

第四條銷售人員應熟悉公司產品的特性,能夠隨時解答客戶關于產品性能、規格、價格的問題。

第五條銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓,不允許于客戶發生沖突。

第六條銷售人員應定期拜訪客戶,收集市場信息,主要包括以下內容。

1.產品質量的反應。

2.客戶使用情況及滿意度。

3.競爭產品使用情況及滿意度。

4.有關行業動態信息。

第七條銷售人員離職除依照公司相關規定辦理手續外,必須做好以下資料移交工作。

1.所負責的客戶花名冊。

2.應收賬款清單。

3.領用的公共物品。

第三章銷售回款管理

第一條銷售人員收到客戶的貸款應當日繳回,若因特殊原因不能繳回,應電話通知銷售部經理。

第二條銷售人員不得以任何理由挪用貨款,否則追究其責任。

第三條銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準,超過信用額度出貨的,公司將追究相關人員的責任。

第四條軟件如不能滿足客戶需求,可以更換版本,不可退貨。

第五條銷售人員必須在與客戶約定的結算日與客戶結算,不得延遲。

第六條如收取的貨款為支票,應及時交財務部辦理拖收。

第四章銷售工具的使用,領用管理

第一條銷售部所有辦公用品由銷售內勤統一領取,建立個人賬戶后領用。

第二條新進試用期的員工,首次領用個人辦公用品,需向銷售部提出申請,經同意

后視崗位情況核實發放。但金額不能超過200元,試用期內,每個月領取的辦工用品應在200元以內。

第三條銷售人員需購買非日常性辦公用品時,需擬定計劃書(急需物品除外)。經銷售部經理審批后,由采購購買。

第四條銷售人員應在核定的范圍內報銷手機費用,超過標準的,需銷售部經理審批。

第五條攝像頭、照相機、等電器的領用,由領用人申請(注明用途)經銷售部經理批準后辦理。

第五章附加

第一條本制度由銷售部負責制定解釋及修改。

第二條本制度自發布日起執行。

公司銷售制度管理制度 銷售管理相關制度篇三

一、制定目的:

為了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

二、適用范圍:

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

三、銷售人員工作職責:

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,并完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密,不得泄露;如有發生第一次給予警告,再次發生,直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發現以上狀況屬實,一律辭退。

5)貨款處理:

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況,并隨時與財務部門核對各客戶的應收款,持續賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶,了解客戶新的動態及發展方向,并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度,每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9)執行公司所交付的相關事宜。

四、統計人員職責:

1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2)設立單獨的合同臺賬,包括:

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的:為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。

二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰:

1、考核方法及獎勵方法:

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)x元;

②項目按照合同進行付款,每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)x元x50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的,不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的,酌情處罰。

公司銷售制度管理制度 銷售管理相關制度篇四

企業零售業務采用兩種收款方式:一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

1、設收款臺(專人收款,錢貨分開)

(l)售貨員在顧客挑選好商品后,開具“交款憑證”(一式三聯),第1、第2聯交給顧客到收款臺交款,第3聯售貨員暫時留存。

(2)顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。

(3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單,第2聯收款員留存,第1聯交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發票,由售貨員代理)。

(4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后,將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客,第1聯交款憑證售貨員留存。

(5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額,并做登計,組長簽字。

(6)收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額,與當日收款額核對無誤后,按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯,1聯轉柜組,與第1聯交款憑證匯總金額核對,2聯轉會計,3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬,4聯轉統計員。

(7)收款員清點貨款后,填制“()組交款單”(一式四聯)簽字后雙人交會計室。

(8)商店會計室收到交來的貨款,經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,及收款人名章,第1聯退收款臺,第2聯會計記賬,第3聯商品賬記賬,第4聯封簽。

(9)商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯,憑第1聯記“經(代)銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計,3聯轉柜臺。

(10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”(一式三聯),憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少,第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

(11)商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實,并與當日“交款單”核對,無誤后做相應的賬務處理。

(12)商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

(13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,經雙人簽字。

2、無收款臺(一手錢一手貨)

(l)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。

(2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面,不要漏登、重登。

(3)每日營業終結前,售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額,并與當日收到的現金核對無誤后會計室,營業卡轉商品賬。

(4)會計室點款、核票無誤后,經雙人簽字,蓋章留存第2聯,將交款單第l聯退收款員(柜臺),第3聯轉商品賬,第4聯封簽。

(5)商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。

(6)商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”,記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

(7)無法進行日清日結的商品,營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”,可不逐筆登記“經(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表(實物盤點)統計公司內每一種商品的月銷售數量。

(8)商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品,根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”,憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少,第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯轉統計,3聯轉柜臺。

(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,經組長簽字,票據流轉程序視同銷售。

公司銷售制度管理制度 銷售管理相關制度篇五

為規范客戶拜訪作業,以提升工作業績及效率,特制定本辦法

一、拜訪目的`

(1)市場調查,研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養:a、強化感情聯系,建立核心客戶;b、推動業務量;c、結清貨款。

(4)開發新客戶。

(5)新產品推廣。

(6)提高本公司產品的覆蓋率。

二、拜訪對象

(1)業務往來之客戶。

(2)目標客戶。

(3)潛在客戶。

(4)同行業。

三、拜訪作業

1、拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經理審核。

2、客戶拜訪的準備

(1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

(2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

(5)拜訪時相關費用的申請。

3、拜訪注意事項

(1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

(2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

(3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

(4)拜訪是發生的公出,出差行為依相關規定管理。

4、拜訪后續作業

(1)拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

(2)拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

(3)拜訪后續作業之結果列入員工考核項目,具體依相關規定。

四、銷售拜訪作業計劃查核細則

1、制定目的

(1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定制定。

(2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃,達成銷售目標。

2、適用范圍:本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查,依本細則管理。

3、權責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

4、查核規定之計劃程序

(1)銷售計劃:銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執行。

(2)作業計劃:銷售人員依據《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數,填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內,呈主管審核;經主管審核后,銷售人員應依據計劃實施,主管則應確實督導查核。

5、查核要項之銷售人員

(1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容,按時前往拜訪客戶,并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

(2)如因工作因素而變更行程,除應向主管報備外,并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

6、查核要項之部門主管

(1)審核《銷售拜訪調查報告表》時,應與《拜訪計劃表》對照,了解銷售人員是否依計劃執行。

(2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執行。

五、注意事項

1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的,以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時,應注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果,應作為銷售人員年度考核的重要參數。

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