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自查報(bào)告篇一
會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量自查報(bào)告
(式樣)
根據(jù)《四川省注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于開展2015年會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》(會(huì)協(xié)〔2015〕x號(hào))要求,本所組織有關(guān)人員,對自身的執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、事務(wù)所概況
主要包括:事務(wù)所成立時(shí)間及歷史沿革;事務(wù)所治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu);人員規(guī)模及其構(gòu)成;業(yè)務(wù)規(guī)模及其構(gòu)成;合伙人(出資人)情況;事務(wù)所資質(zhì)以及共同控制下的其他實(shí)體的簡要情況。
二、自查概況
主要包括:自查時(shí)間、自查標(biāo)準(zhǔn)、自查范圍、自查方法、自查數(shù)量、自查人員及分工、自查結(jié)果等。其中,自查范圍包括質(zhì)量控制體系檢查和業(yè)務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量檢查。質(zhì)量控制體系檢查涉及制度設(shè)計(jì)與執(zhí)行兩個(gè)方面。業(yè)務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量檢查,業(yè)務(wù)范圍涵蓋事務(wù)所在2015年1月1日至2015年6月30日期間出具的各類鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告,應(yīng)盡量覆蓋每位簽字注冊會(huì)計(jì)師的業(yè)務(wù)。此外,還需包括近五年接受外部檢查的情況以及對檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
三、事務(wù)所質(zhì)量控制體系自查情況
首先,簡述事務(wù)所是否建立了與下述各項(xiàng)質(zhì)量控制要素相關(guān)的制度;其次,簡述與質(zhì)量控制相關(guān)的各項(xiàng)制度在實(shí)際工作中是否得到執(zhí)行、如何執(zhí)行以及執(zhí)行的現(xiàn)實(shí)效果。若尚未建立某一方面的質(zhì)量控制制度,事務(wù)所應(yīng)說明在實(shí)際工作中如何對其中涉及的關(guān)鍵控制點(diǎn)予以要求和落實(shí)。
(一)質(zhì)量控制環(huán)境
主要內(nèi)容包括:經(jīng)營戰(zhàn)略及存在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);經(jīng)營理念和經(jīng)營風(fēng)格;領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的和諧性和穩(wěn)定性;事務(wù)所質(zhì)量控制與風(fēng)險(xiǎn)管理方面的人力、資源投入;事務(wù)所的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)(比如:主要業(yè)務(wù)類別,主要業(yè)務(wù)的地區(qū)及行業(yè)分布;財(cái)務(wù)管理(包括財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建立、關(guān)于收費(fèi)的內(nèi)部控制和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、項(xiàng)目成本管理、收入和支出的結(jié)構(gòu)及變動(dòng)趨勢、股東收益分配情況等內(nèi)容);事務(wù)所信息系統(tǒng)。
(二)對業(yè)務(wù)質(zhì)量承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
主要內(nèi)容包括:對以質(zhì)量為導(dǎo)向的內(nèi)部文化的認(rèn)識(shí)和培育;為確保主任會(huì)計(jì)師或類似職位人員對業(yè)務(wù)質(zhì)量承擔(dān)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,事務(wù)所建立了什么樣的質(zhì)量控制組織體系,以及哪些相關(guān)的政策與程序。
(三)合伙人(股東)機(jī)制
主要內(nèi)容包括:合伙人委派(比如:合伙人管理職責(zé)分工,項(xiàng)目合伙人的委派,項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人的考慮,業(yè)務(wù)委派時(shí)對專業(yè)勝任能力與風(fēng)險(xiǎn)控制的考慮,項(xiàng)目時(shí)間管理等);合伙人考評(píng)(比如:考評(píng)標(biāo)準(zhǔn),考評(píng)程序,考評(píng)結(jié)果的使用);合伙人薪酬(比如:薪酬標(biāo)準(zhǔn),薪酬的計(jì)算與發(fā)放);合伙人晉升(比如:晉升標(biāo)準(zhǔn),晉升審批);合伙人違規(guī)行為處理(比如:處理程序與標(biāo)準(zhǔn),處理結(jié)果的使用)。
(四)客戶關(guān)系與具體業(yè)務(wù)的接受與保持
主要內(nèi)容包括: 客戶關(guān)系與具體業(yè)務(wù)接受與保持前的活動(dòng)與記錄;事務(wù)所自身能力(具有執(zhí)行業(yè)務(wù)所需的勝任能力、素質(zhì)、時(shí)間和資源)與獨(dú)立性的評(píng)價(jià);承接審批流程;分歧處理等。
(五)人力資源
主要內(nèi)容包括:招聘,培訓(xùn),考核評(píng)價(jià),薪酬,晉升,人員委派,風(fēng)險(xiǎn)控制,社會(huì)責(zé)任履行(比如職工的福利待遇以及是否足額繳納“五險(xiǎn)一金”)等。
(六)業(yè)務(wù)執(zhí)行
主要內(nèi)容包括:業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序的制定、修改和傳達(dá);項(xiàng)目分類管理;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)與監(jiān)督;項(xiàng)目組內(nèi)部質(zhì)量復(fù)核的主體、級(jí)次與流程;重大分歧的處理與記錄;業(yè)務(wù)報(bào)告簽發(fā);公章使用與管理;業(yè)務(wù)工作底稿;對特別業(yè)務(wù)的特殊考慮等。
(七)監(jiān)控
主要內(nèi)容包括:監(jiān)控部門與人員;監(jiān)控重點(diǎn);監(jiān)控周期;監(jiān)控結(jié)果的傳達(dá)與處理;投訴和指控的處理;責(zé)任追究等。
(八)總分所一體化管理
主要內(nèi)容包括:總分所一體化管理體制及制度的建立情況;總所與分所在人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和信息管理等方面的實(shí)際統(tǒng)一情況;深入推進(jìn)事務(wù)所一體化的具體考慮。
(九)職業(yè)道德 主要內(nèi)容包括:事務(wù)所整體層面的職業(yè)道德控制(比如:領(lǐng)導(dǎo)層理念和事務(wù)所職業(yè)道德文化,事務(wù)所職業(yè)道德教育和培訓(xùn),職業(yè)道德監(jiān)控,違反職業(yè)道德的紀(jì)律處分等)和職業(yè)道德重要事項(xiàng)控制(比如:業(yè)務(wù)承接中對客戶誠信、獨(dú)立性和利益沖突的考慮,事務(wù)所收費(fèi),與審計(jì)客戶長期存在業(yè)務(wù)關(guān)系,為審計(jì)客戶提供非鑒證服務(wù),股東和員工薪酬構(gòu)成及業(yè)績評(píng)價(jià)對職業(yè)道德的影響等)。
四、業(yè)務(wù)項(xiàng)目自查情況
主要內(nèi)容包括:風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理念是否真正落到實(shí)處;執(zhí)行的審計(jì)程序是否完整;獲取的審計(jì)證據(jù)是否充分、適當(dāng);形成的審計(jì)結(jié)論是否合理;出具的審計(jì)報(bào)告是否適當(dāng)?shù)取?/p>
五、整改措施
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,事務(wù)所將采取什么方式進(jìn)行處理和傳達(dá),擬采取的整改措施如下:
(一)制度設(shè)計(jì)方面的整改
比如:計(jì)劃于2015年xx月,建立xxxx制度,由xxx部門或者xxx負(fù)責(zé)等。
(二)制度執(zhí)行方面的整改
(三)項(xiàng)目執(zhí)行中存在問題的整改
1.????
2.????
xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所
2015年 x月x日
自查報(bào)告篇二
×××2012—2015年“民族文化名州”
工作自查報(bào)告
2012年以來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)文化主管部門的大力支持下,鎮(zhèn)黨委、政府始終圍繞全鎮(zhèn)工作大局和經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心,以加快推進(jìn)民族文化名州建設(shè)工作為重點(diǎn),按照《勐海縣加快建設(shè)“民族文化名州”工作目標(biāo)責(zé)任書》要求,現(xiàn)將我鎮(zhèn)加快建設(shè)民族文化名州工作落實(shí)情況自查情況報(bào)告如下:
一、責(zé)任目標(biāo)
(一)機(jī)構(gòu)健全、人員落實(shí)
1、×××成立了以鎮(zhèn)黨委副書記、人民政府鎮(zhèn)長任組長的民族文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,以及辦公室,有分管領(lǐng)導(dǎo)1名、文化廣播電視服務(wù)中心主任1名、專職工作人員4名。
2、×××已配備專職文化廣播電視服務(wù)中心主任1名,已取得專業(yè)技術(shù)職稱5名,文化服務(wù)中心人員專職專用。
3、根據(jù)縣委組織部、宣傳部《關(guān)于選配專管文化建設(shè)干部的通知》(海組通〔2012〕15號(hào))文件要求,經(jīng)各村(居)委會(huì)推薦,鎮(zhèn)黨委研究,已在11個(gè)行政村(社區(qū))配備11名文化指導(dǎo)員,由新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)員兼任;在93個(gè)自然村配備93名文化輔導(dǎo)員,由自然村婦女組長兼任。為促進(jìn)勐海縣民族文化建設(shè),推動(dòng)我鎮(zhèn)少數(shù)民族文化大發(fā)展、大繁榮提供了源源不斷的人才支持。
(二)文化惠民工程
1、自然村“十個(gè)有”
(1)綜合文化室(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))
按“工作目標(biāo)責(zé)任書”要求,目前,我鎮(zhèn)已建有27個(gè)綜合文化活動(dòng)室,均投入使用。
(2)文體活動(dòng)場地(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))
按“工作目標(biāo)責(zé)任書”要求,目前,我鎮(zhèn)已建有27個(gè)文化活動(dòng)場地,均投入使用。
(3)村史館(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))
已將建立村史館的目標(biāo)任務(wù)分解、細(xì)化。目前,曼尾村委會(huì)及曼襖村委會(huì)曼板村民小組村史館及陳列館的建立工作正收 集整理中。
(4)宣傳欄(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))
按“工作目標(biāo)責(zé)任書”要求,已完成27個(gè)宣傳欄(其中櫥窗6個(gè),黑板21個(gè))。
(5)廣播電視室(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))
按“工作目標(biāo)責(zé)任書”要求,已建有27個(gè)廣播電視室,均投入使用。
(6)科技培訓(xùn)室(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))
按“工作目標(biāo)責(zé)任書”要求,已建立27個(gè)科技培訓(xùn)室,均投入使用。
(7)文藝隊(duì)(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))
我鎮(zhèn)93個(gè)自然村,現(xiàn)已組建60支文藝隊(duì),1147人,文藝隊(duì)設(shè)1名隊(duì)長,有專人負(fù)責(zé)并登記成冊。(8)體育隊(duì)(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))
目前,我鎮(zhèn)已組建35支籃球隊(duì),510,藍(lán)球隊(duì)設(shè)1名隊(duì)長,有專人負(fù)責(zé)并登記成冊。
(9)西雙版納報(bào)(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))按“工作目標(biāo)責(zé)任書”要求,在93個(gè)自然村中完成27份西雙版納報(bào)征訂工作。
(10)管理制度(責(zé)任目標(biāo)27個(gè))
按“工作目標(biāo)責(zé)任書”要求,已在93個(gè)自然村中完成27個(gè)制度上墻。
二、文化產(chǎn)業(yè)
×××文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要以×××委會(huì)及×××村民小組的鄉(xiāng)村特色旅游為主,但還未形成大規(guī)模,文化產(chǎn)業(yè)占國民生產(chǎn)總值比重還未達(dá)到1.5%。
三、工作經(jīng)費(fèi)
2012年×××政府對文化工作經(jīng)費(fèi)投入2萬元。
×××人民政府 2015年12月20日
自查報(bào)告篇三
企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目清查自查報(bào)告式樣
模式一(不存在環(huán)保違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目):
環(huán)保局:
經(jīng)自查,我單位共有建設(shè)項(xiàng)目
個(gè),不存在環(huán)保違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目,如有未申報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)的環(huán)保違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目,由此產(chǎn)生的后果將由我單位自行承擔(dān)。
單位名稱(公章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話(手機(jī)號(hào)碼):
****年**月**日
模式二(存在環(huán)保違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目):
環(huán)保局:
經(jīng)自查,我單位共有建設(shè)項(xiàng)目
個(gè),環(huán)保違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目
個(gè),具體情況報(bào)告如下(根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況自行選擇模式,如存在多個(gè)環(huán)保違規(guī)項(xiàng)目請逐一列出):
1.未批在建項(xiàng)目:
建設(shè)項(xiàng)目于****年**月開始建設(shè),該項(xiàng)目現(xiàn)處于(建設(shè)、停建)狀態(tài)。
2.未批建成項(xiàng)目:
建設(shè)項(xiàng)目于****年**月開始建設(shè),****年**月建成,****年**月正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目現(xiàn)處于(生產(chǎn)、季節(jié)性生產(chǎn)、停產(chǎn))狀態(tài)。
3.通過審批未驗(yàn)收項(xiàng)目:
建設(shè)項(xiàng)目于****年**月**日取得環(huán)保審批(丹環(huán)批字 [****]**號(hào)),****年**月開始建設(shè),****年**月建成,****年**月正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目現(xiàn)處于(生產(chǎn)、季節(jié)性生產(chǎn)、停產(chǎn))狀態(tài)。
除上述之外,我單位再不存在未申報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)的環(huán)保違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目,由此產(chǎn)生的后果將由我單位自行承擔(dān)。
單位名稱(公章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話(手機(jī)號(hào)碼):
年 月 日
自查報(bào)告篇四
×××同志考察材料(樣式)
一、基本情況:
×××,男,漢族,××××年×月出生,××××年×月入黨,××文化程度,現(xiàn)任×××。
二、主要特點(diǎn):
1、小標(biāo)題。勤于學(xué)習(xí)、思考,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策--
2、小標(biāo)題。工作思路清楚;能結(jié)合實(shí)際開展工作;有一定的協(xié)調(diào)和對外交往能力。積極進(jìn)取,工作熱情高,經(jīng)常加班加點(diǎn),事業(yè)心、責(zé)任感比較強(qiáng)。--
3、小標(biāo)題。為人謙虛,作風(fēng)正派,團(tuán)結(jié)同志,-----。
三、考核意見:
總體意見:考核合格(不合格),建議轉(zhuǎn)正(另作安排)。
分管領(lǐng)導(dǎo):×××
部門負(fù)責(zé)人:×××
2008年9月×日
自查報(bào)告篇五
附件3:
證券資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所自查報(bào)告
(式樣)
根據(jù)《中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于開展2012年證券資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》(會(huì)協(xié)[2012]125號(hào))要求,本所特組織有關(guān)人員,對自身的執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、自查概況
包括檢查時(shí)間、檢查范圍、檢查內(nèi)容、檢查人員及分工(組)、質(zhì)量控制體系檢查概況,以及業(yè)務(wù)報(bào)告檢查概況等。
二、對事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量的整體評(píng)價(jià)
三、事務(wù)所質(zhì)量控制體系自查情況
包括:事務(wù)所質(zhì)量控制體系的整體框架與制度構(gòu)成(結(jié)合質(zhì)量控制體系檢查10要素);與質(zhì)量控制相關(guān)的各項(xiàng)制度是否得到執(zhí)行,實(shí)際執(zhí)行的效果如何;與事務(wù)所質(zhì)量控制的目標(biāo)相比,質(zhì)量控制體系在設(shè)計(jì)(尤其是有關(guān)業(yè)務(wù)承接與保持、項(xiàng)目組內(nèi)部復(fù)核以及項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的制度設(shè)計(jì))和運(yùn)行方面存在哪些問題、缺陷與不足。
四、事務(wù)所業(yè)務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量自查情況
五、其他需要說明的情況(比如,針對存在的問題,事務(wù)所進(jìn)一步提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量的舉措)。
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