報告在傳達信息、分析問題和提出建議方面發揮著重要作用。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

績效目標運行監控報告篇一

（一）項目概況。

根據《安慶市市直機關辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機關辦公用房使用時間長，設施設備老化，功能不全，影響了機關正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬元。

通過對4家市直機關辦公樓進行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環境，恢復和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。

（一）績效評價目的、對象和范圍。

通過對房屋維修項目支出進行績效評價,厘清部門內部職責分工，壓實績效管理責任，優化工作流程，推動績效管理工作常態化、制度化和規范化，提高財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益。績效評價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則。

2.評價指標體系：依據設定的績效目標或工作任務,即按照計劃標準對績效指標完成情況進行比較，對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。

(1)與項目相關人員座談，了解年度項目整體情況。

(2)查閱有關賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關資金賬務、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務資料與合同協議、公示公告比對，進行現場驗證、復核，通過從項目申報批復開始到結束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評，確定各項目指標得分。

4.評價標準：本次評價按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》（慶發〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分，其中:項目決策指標10分、過程指標50分、產出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標評價標準及其分值做了相應的規定。為能客觀反映項目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。

（三）績效評價工作過程。

我單位認真落實《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發〔20xx〕20號)有關要求，按照規定程序，依據年初項目申報設定的績效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核，從而形成評價結論，編寫績效評價報告。

（一）項目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目，本單位對項目進行實地勘察，并對必要性和可行性進行論證。

（二）項目過程情況。項目確定后進行公開招標，確定工程施工單位，并聘請專業的監理公司對工程質量進行監督，竣工驗收后開展審計，及時撥付資金，項目過程合法合規。

（三）項目產出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態環境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經過驗收，工程質量符合規定標準。嚴格執行政府采購政策，統一招標，項目產出達到預期目標。

（四）項目效益情況。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數、美化辦公環境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預期目標。

本單位依據部門職責和事業發展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時，根據輕重緩急，將時間緊、任務重的項目優先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出。根據工作計劃，落實工作責任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實施過程中發現偏差及時分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標實現。

由于受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照合同規定工期實施完畢。

制定針對突發事件應急預案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展。

無。

績效目標運行監控報告篇二

（一）項目概況。

1．立項背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業單位，機構規格正科級，無內設機構。職能系為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發性事件等任務的成批過往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。

2．立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優質服務。

3．項目內容、執行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求專款專用。

4.資金使用情況:

20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。

5.項目組織管理情況:

（1）為切實加強對績效評估工作的組織領導，由局機關績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領導小組，由站長程茳擔任組長；副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯絡員：張美云。績效領導小組辦公室設在財務科，負責項目績效評價日常工作。

（2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府采購業務管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的使用進行控制和監督專項管理。

1．項目績效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優質服務。

2．項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監理費，夯實南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。

3．項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購完成建設工程項目相關采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，本著“專款專用”的原則，嚴格執行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。

（一）績效評價目的、對象和范圍。

1.績效評價目的

全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務。

2、績效評價對象和范圍

對過往部隊官兵采用不記名調查，通過發放調查問卷的形式，發放問卷，征求意見和建議，進一步提高軍供站服務保障工作，繼續優質保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。

（二）績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

1．評價原則：

（1）客觀、科學、公正的原則；

（2）綜合績效評價的原則；

（3）定量分析與定性分析的原則；

（4）統籌規劃、穩步推進的原則；

（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則；

（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

2、評價指標體系

本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：略

3、評價方法

組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度，采用問卷調查、座談等形式，收集相關信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。

4、評價標準

項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數在90分(含90分)以上評優秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。

（三）績效評價工作過程

本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領導，成立了以主要領導為組長的工作領導小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設置評價指標，對照績效指標，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責任，建立績效評價工作責任制，將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。

20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府采購完成建設工程項目相關采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，根據部門整體支出績效評價指標體系評分表，經認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優秀”。

評分詳情見下表：略

（一）項目決策情況。

1、項目立項依據充分性、規范性程序情況分析

根據《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求，得2.5分。

2、績效目標合理性、指標明確性情況分析

項目有績效目標，與實際工作內容具有相關性，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，與項目目標任務數或計劃數相對應，得5分。

3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析

預算內容與項目內容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。

（二）項目過程情況

1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析

20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預算支出114.07萬元，預算執行率92.89%，得4分。

2、項目資金使用合規性情況分析

項目符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的.審批程序和手續，得2分。

3、項目組織實施情況分析

項目已制定或具有相應的財務和業務管理制度，財務和業務管理制度合法、合規、完整，遵守相關法律法規和相關管理規定，業務管理制度健全，建立了監控機制，并采取監控措施，得4分。

（三）項目產出情況

1、產出數量指標情況分析

20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產出數量指標15分。

2、產出質量指標情況分析

嚴格按照工程建設規定，確保工程質量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產出質量指標得11分。

3、產出時效指標情況分析

在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統安裝工程，產出時效指標得15分。

4、產出成本指標情況分析

進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節約率15.47%，電力系統安裝計劃成本71萬，成本節約率16.83%，產出成本指標得10分。

（四）項目效益情況

1、社會效益指標情況分析

根據省、市相關政策制度，采用問卷調查、座談、電話回訪等形式，收集相關信息資料，進行對部隊官兵的調查，對軍供服務認可度很好，得10分。

2、可持續影響指標情況分析

軍供保障保障環境設施設備得到大大改善，軍供服務持續發展，得10分。

南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業務統籌推進；優質、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務，緊推工程項目，打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想，西軍供分站項目建設進度還需加快，與領導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。

無。

績效目標運行監控報告篇三

（一）部門職能與機構設置；

負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。

林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

（二）人員情況；

核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。

（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；

年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。

重點工作任務：

1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；

2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

6、完成2021年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。

2021年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入：2021年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。

2、預算支出：2021年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

3、專項資金管理情況：2021年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發放程序到位。嚴格規范專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金發放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。

4、三公經費：2021年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。

5、政府采購情況：2021年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。

6、其他：會議費支出情況：2021年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：2021年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

1、績效評價原則：

1、科學規范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等。

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。（附件1）

（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史的學習教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史的學習教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養選拔優秀年輕干部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，2021年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大干部干事創業的積極性。。

(二)造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關于下達全市2021年營造林生產計劃的通知》（懷林造{2020}103號）文件精神。下達給中方縣2021年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，并將其納入2021年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（2019-2023年）,現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（2021-2023年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創建；并利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發布林業信息近50余條，在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。

（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣2021松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至2021年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降并維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。

（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業發展，2021年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大戶達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“2021第23屆中部（湖南）地區農博會”、“2021年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創造收入4000余萬元。

（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自2017年啟動選聘貧困戶擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業281戶，落實生態管護扶貧資金281萬元，戶均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，戶均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯系村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。

存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。

原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。

一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。

無

績效目標運行監控報告篇四

（一）政府戰略規劃或目標

20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學成就，提升學校形象，特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標：以展示辦學成就、提升學校形象為為目的，對校園進行維修改造，主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年年初預算下撥資金200萬元，以70周年校慶為契機，進一步改善辦學條件，展示隆堯一中的對外形象。

（二）單位工作目標：

2、建立一支有崇高職業理想、良好的職業習慣，師德高尚、業務精良、觀念先進、結構優化的師資隊伍。

3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學校、家庭、社會三位一體的管理網絡，形成學校德育工作特色。

4、爭創一流的教育教學質量，做到學校辦有特色，教師教有特點，學生學有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優質學校。

5、辦成一所高品位、高質量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。

（三）“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元；經河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務有限公司；河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學70周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬元，現已支付資金200萬元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬元。

二、

（一）總目標：完成隆堯一中70周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務，截止20xx年年底已完成。

（二）年度目標：及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年年底已完成。

（一）計劃制定和落實情況：

根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”績效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實施，待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。

（二）執行績效監控情況。

項目資金標準由20xx年年初預算撥付，由單位申請經財政局行政事業股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。

（三）資金管理情況。

河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關規定專款專用，依報帳程序執行。

財務管理：經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規范，無違反基建財務會計制度《現金管理條例》現象，無擠占、截留、挪用專項資金現象。

（四）取得成績

目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告，質量合格；維修項目也經驗收，全部合格。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。

河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高，促進全縣教育穩定健康發展，進一步為本地區經濟快速發展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。并且大大提升了學校的形象，并進一步豐富學生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育，使學生德智體美得到全面發展。經過認真核對評價，我們最后對項目的評價打分為98分，自評為優秀等級。

河北隆堯第一中學70周年維修改造項目按照工程建設程序進行審批，項目單位根據施工招標管理辦法的規定，將該項目進行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準，項目實施單位嚴格按照基本建設程序以及相關規定，對工程質量和進度進行有效監督管理。

我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規定的程序，使該項目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經費更好的服務于教學，從而提升教學水平，使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。

針對項目實施中存在的問題，為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。

績效目標運行監控報告篇五

xx鎮中心校以“全面提高教育教學質量”為核心，以《漢濱區20xx年教科研工作要點》為指導，緊緊圍繞“課堂、教學、質量、中心教研組”開展工作，在常規管理、教研教改、校本研修、質量監測等方面取得了一定的成績。根據漢區教研字[20xx]48號《關于20xx年全區教科研工作目標考核工作的通知》文件精神，結合“漢濱區鎮辦中心校教研考核標準”，中心教研組進行了認真的自查，現將自查結果匯報如下。

1、加強組織領導。中心校成立了以校長為組長、xxx為責任組長的教科研工作領導小組，中心教研組具體組織實施。領導小組制定計劃，落實責任，有步驟的開展教科研工作。

2、健全組織機構。中心教研組成員分工明確，教研、宣傳、電教相互協作，合為一體。民主、四合、五小、建設等規模學校建有教科室，其他學校由副校長或教導主任分管教科室工作。

3、工作經費保障。中心教研組配備有攝像機、照相機、ipad、電腦等辦公設備，外出學習、教研經費充足，《xx教育》每年出刊4期，征訂教育類報刊10余種，對教育質量優秀單位和個人中心校每年都有表彰獎勵。

1、制定計劃，有序開展教科研工作。每學期開學前，都能根據教研室的工作要點，結合中心校實際，制定切實可行的教科研工作計劃，在寒暑假的教育工作會議上宣讀，詳細安排每月的教研活動，使我鎮教科研活動有序開展。

2、落實方案，督導檢查教科研工作。為保證計劃的落實，中心校每學期都要在開學初、學期中、學期末對各校的教科研工作進行督導檢查，每次檢查都制定有考核標準，要求學校先自查，撰寫工作總結，保證計劃的落實。民主學校的課堂教學改革工作方案可行，并能按照方案有步驟的實施，各中小學、幼兒園的各類計劃、總結齊全。

1、教學能手評賽。元月份，中心校就下發了“xx鎮中心校關于教學能手評選活動的通知”，3月初，開展學校、教研協作區、中心校三個層面的教學能手評賽活動，通過層層選拔、培養，推薦的10名教師都獲得了區級教學能手稱號，其中白春麗榮獲市級教學能手稱號。

2、學科賽教活動。9月份，中心校結合區教研室的文件精神，組織各校開展全員賽教活動，要求各校制定方案，上報過程性材料。在此基礎上，中心校選拔45人參加鎮級賽教，推薦區級賽教13人，其中8人獲得一等獎，5人獲得二等獎。

3、聯片教研活動。每學期，中心校都要在民主、五小、四合、建設、富強、中心幼兒園6個聯片教研協作區開展活動，每次活動都要開展聽課評課、名師送課、專題講座等活動，發揮了我鎮骨干教師的示范引領作用，提升了教師的課堂教學水平。今年，中心校分別在民主、五小、四合、團結、龍潭、梅花石、富強、冉砭、新華、建小、七一等學校開展聯片教研活動。

4、市區研討交流。中心校每年都要承擔市區的教學觀摩研討會，20xx年，我們承擔了“安康市課改協作體例會”、“漢濱區中考研討會”、“漢濱區名師大篷車送教活動”等，邀請區教研室領導專家到民主、四合、富強、五小、中心幼兒園、新華小學等學校聽課評課、交流研討。

1、學科帶頭人工作坊建設。以“張永軍學科帶頭人”工作坊建設為契機，把我鎮的省市區教學能手整合，組建名師團隊，發揮中心教研組的“服務、研究、指導”職能，中心組全體成員為服務團隊。一年來，這個團隊到白河、漢陰、紫陽、平利、市初中等縣區開展工作，同時積極參與漢濱區組織的各項活動。在此基礎上，中心教研組聽課260余節。

2、三級三類骨干教師建設。我鎮把“區、鎮、校”的“教學名師、學科帶頭人、教學能手”作為重要抓手，學校有骨干教師培養對象，中心校有骨干教師培養方案，通過學習、培訓、賽教、送教等方式，培育骨干教師。一年來，培養省級教學新秀林曉鋒、鄧良力、朱婷、余光麗4人，市區級教學能手白春麗等10人，區級賽教一、二等獎劉吉康等13人，鎮級教學能手及賽教一等獎50余人。

1、完善校本研修標準和手冊。結合漢濱區校本研修學時認定標準和研修手冊范本，中心校和學校制定了切合學校實際的標準和手冊，積極開展理論學習、聽課評課、交流研討、學習培訓等活動，校本研修過程性材料詳實。

2、加強校本研修檢查和學時認定。中心校在每次的工作檢查中都要通過翻閱手冊、匯報交流等形式對校本研修工作進行查驗。年終，各校通過教師自評、學校認定、中心校確定的方式對校本研修學時進行認定。

3、校本研修成果初顯。教育專著《“預檢展評測”教學模式研究》已經出版發行，在省市級報刊如《中學數學教學參考》、《安康教育》上發表論文、案例、隨筆30余篇，在區級以上網絡媒體上發表200余篇，有15人的校本研修成果獲得區級一二等獎。

1、期末質量檢測。以教研協作區為單位組織期末質量檢測工作，做到學校之間互換監考、統一閱卷，在上報成績的同時提交試卷分析。

2、期中質量抽測。在5月初，我們對全鎮的八年級數學、英語和四年級的`語文、數學進行了質量抽測，中心校統一調配監考、閱卷教師，宣讀了分析報告，表彰了優秀學校，匯編了抽測材料，取得了良好的效果。

3、中考模擬檢測。組織了3次全鎮檢測，1次四鎮聯考，通過查找問題、比較差距，促進了教學質量的整體提升。

1、檔案資料不夠完善。很多教科研活動的過程性材料沒有收集整理，材料內容顯得單薄。

2、影視教育還需加強。要積極主動的和區教研室聯系，開展好放映組織工作，同時加強教師、學生的影評工作。

3、教科研水平有待提升。中心教研組的教科研能力離上級的要求還相差甚遠，離學校的期望還有差距，自我提升的空間很大。

績效目標運行監控報告篇六

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

1.部門主要職責

1、擬訂全縣工業和信息化發展的目標、規劃、政策措施并組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。

3、指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；

6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

7、職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機構設置情況

德安縣工業和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟運行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業與信息化推進股、投資計劃與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。

3、人員構成及編制現狀

現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。

4.資產情況

截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，占資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，占資產總額4.03%。

1、強化運行調度，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。

3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業項目調度機制，對于確定的重點工業項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優化項目發展條件，項目用地做到開源節流，積極盤活僵尸企業、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業不斷發展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業發展提供更多支持。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬松、開放的政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。

5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8g瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園項目建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。借助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發全國試點，壯大光伏產業集群。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優勢，提升電子信息產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支持企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平臺，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。

6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業優化升級行動，每年實施市級優化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯網+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5g+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5g工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業，進一步推進企業信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5g+工業互聯網”標桿企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網上云”工程，推動中小企業“上云用數賦智”，積極開展工業大數據應用試點示范，大力培育發展數據驅動的制造業新業態。

1、績效評價目的

通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

2、績效評價原則、依據、指標體系和方法

在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

3、部門預算績效管理開展情況。

（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

（3）開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。

（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的.根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款100000元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金00000元，上年結余收入00000元。

20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執行率56.72%；項目支出641.09萬元，執行率211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。

2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

3、滿意度調查和歸納匯總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。

從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

1、產出數量指標情況分析

20xx年，我縣工業主要指標運行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559.12億元，同比增長14.4%；規上工業實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25戶，凈增16戶，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業總戶數達166戶，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

2、產出質量指標情況分析

畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械設備、欣雅服飾等14家企業被評為a類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評為b類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評為c類，恒力達機械、三環水泥等4家企業被評為d類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業被評為t類。加大對企業綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。

綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

3、產出時效指標情況分析

做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

3、產出成本指標情況分析

工業項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

1、項目實施情況。

一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執行率48.66%。

（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查咨詢、紡織產業規劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執行率100%。

（3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執行率46.87%。

（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執行率30.46%。

（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執行率32.58%。

（8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1981萬元，執行率32.68%，此筆資金年初未做項目預算。

（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執行率100%。

（11）20xx年傳統產業優化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

（12）國有改制企業退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執行率0.21%。

2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

預計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

1、存在的問題

（1）、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。

（4)根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。

績效目標運行監控報告篇七

我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執行共計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。

（一）20xx年1-6月執行情況

1.部門整體

截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效運行，對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測，保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續，為環境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測數據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會秩序。

2.項目執行

（1）年度水質全監測費用項目

我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，為環境管理、決策提供技術支持和有力依據。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態考核提供參考，及時發布水質監測數據，滿足公眾健康需求。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

我局20xx年依據《關于解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮調度執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50km為一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯系相關人員到現場處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，為人民創造良好生產生活環境。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環境統計工作，保障生態環境統計數據真、準、全，為環境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監測工作正常運行，提高生態環境監測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實時在線，加強機動車排氣監管能力，共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。

（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監管，推進空氣質量持續改善。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個點位開展焚燒監測工作，68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦，實現實時區域環境監控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證；安排專人實時監控視頻畫面，發現異常情況執法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢，大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。

（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境，促進美麗鄉村建設。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續將開展招投標工作。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

我局20xx年依據《關于印發南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案的通知》（南政辦發〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法的通知》（洪環發〔20xx〕373號）為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發審批文件。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的`標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發放工作。

1.部門整體

我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；后續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

2.項目執行

（1）年度水質全監測費用項目

年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，后期將持續開展水質監測工作，并出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金，充分發揮項目成效。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委托服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，著力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

1.資金執行率未達到預期

我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。

1.強化資金監控管理，提高資金執行效率

我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

無

績效目標運行監控報告篇八

（一）項目概況

1、項目背景

臺江區區域面積18平方公里，其中區管下放道路72條， 區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領導部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經費投入。

2、主要內容及實施情況

20xx年我局依托12345網上平臺、市民故障報修熱線、網格化管理與區環衛處現有的網格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發現并解決問題。重點做好周邊環境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網，道路人行道及后退線修復3736平方米。

3、資金投入及使用情況

本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。

當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%，結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%，預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。

項目績效總目標：對市政、街巷進行常態化管理。

項目績效階段性目標：依托12345網上平臺、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的網格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發現并解決問題。

（一）績效評價的目的、對象和范圍

1、嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

2、通過對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發現的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1、績效評價原則

（1）科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。

（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。

（3）績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

2、評價指標體系及標準

詳見附件1。

3、評價方法

本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區居民，調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發放，共發放50份問卷，回收50份問卷。

（三）績效評價工作過程

1、根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2、組織開展績效自評工作。根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

3、撰寫績效自評報告。根據業務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。

本項目主要采用比較法進行績效評價，共設置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優”。

（一）評價指標體系得分具體分析

1.產出指標

成本指標-預算執行率，正向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

數量指標-編制工程預算數，正向，目標為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。

數量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

2.效益指標

經濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。

3.滿意度指標

服務對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據標準，得18分。

（一）主要經驗及做法

1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養大家保護身邊優美環境的行動自覺，形成良性循環。

2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優美的生活環境。

（二）存在問題

缺少預算績效管理專業人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經驗及專業技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。

評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。

無

績效目標運行監控報告篇九

20xx年年初陸良縣衛生健康局在各鄉鎮（街道）設立了10個衛生監督協管站，聘任了33名衛生監督協管員，根據協管工作實際需要，7月份又按《陸良縣基本公共衛生服務項目衛生監督協管實施方案》新聘任了3名專職協管員，目前共有36名協管員，其中31名為兼職，5名為專職（直接由衛生監督局管理使用）。

10個鄉鎮（街道）衛生監督協管站必查，在每個協管站轄區內隨機抽取3個村衛生室（個體醫療機構）、3個學校（幼兒園）、3個公共場所單位、3個集中式供水點、3家涉及職業健康的用人單位。

（一）考核內容：轄區內食源性疾病相關信息報告、醫療機構和傳染病防治、職業衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、疫苗接種點、非法行醫和非法采供血事件報告的衛生監督巡查工作情況。

（二）考核方法：考核工作采取當場查閱檔案資料、現場檢查、與管理相對人訪談、填寫群眾滿意度調查表的方式為主，以微信發送手機定位巡查圖片為輔助，以《我縣衛生監督協管項目考核評分表》為標準，對各鄉鎮的衛生所（其它各級醫療機構）、學校（幼兒園）、飲用水管理單位、公共場所單位等進行現場核查，對各衛生監督協管站巡查工作進行績效考核評估。

1、隊伍建設方面：由于各鄉鎮（街道）協管站剛成立資金短缺，目前還沒有掛牌，各項衛生監督協管工作管理制度仍沿用以前的，人員配備、配套設施尚可，協管工作基本能開展。

2、項目實施方面：各鄉鎮積極收集整理衛生監督協管巡查資料并歸檔，及時報告衛生監督過程中發現的隱患及違法線索，積極協助衛生監督局對衛生違法案件的查處，對醫療機構及非法行醫、飲用水安全、學校衛生等每次巡查都有巡查記錄。

3、本季度我局完成對各鄉鎮的督導考核，共收到衛生監督協管的報送信息29條；醫療機構巡查539戶次及醫療機構檔案建立22戶、醫療機構傳染病防治及疫苗接種點巡查245戶次；職業衛生巡查16戶次；生活飲用水巡查242點次及檔案建立9戶；學校衛生（包括幼兒園）巡查480戶次及學校檔案建立62戶；公共場所巡查676戶次及檔案建立52戶。

4、打擊非法行醫：本季度根據各協管站的信息報告，我局在衛生監督協管員的協助下，對所報非法行醫信息展開打擊非法行醫行動，本季度共取締5戶非法行醫戶，沒收藥品及相關器械6袋（箱），沒收藥柜2臺，行政罰款23200元，還有各協管站當場取締游醫攤點9個。

1、由于各鄉鎮（街道）協管站剛成立辦公經費短缺，目前還沒有掛牌，辦公用品（如：電腦、打印機、檔案柜等）急需購置，各項衛生監督協管工作管理制度仍沿用以前的未能及時更新，爭取年底前落實。

2、有2個協管站上報信息及匯總表不及時，巡查數據不完全，已按要求責令立即整改。

3、衛生監督協管員監督能力不高，還需加強衛生監督協管員業務知識培訓力度，其中職業衛生監督協管巡查工作目前還不能勝任，暫由中樞同樂街道協管站協助監督局監督執法，導致監督覆蓋率低。

4、打擊非法行醫任重道遠，宣傳力度還不夠，由于非法行醫者違法成本低、流動性、隱蔽性強，協管員巡查難度增高，導致不能及時發現、上報信息。

5、部分協管站檔案建立還不規范，工作計劃、總結、圖片等資料未及時收集歸檔，特別是各經營單位分戶檔案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下達督導意見書要求及時整改。

6、少數協管站巡查表填寫不完整，發現問題無整改意見，已下達督導意見書要求立即整改。

7、通過微信小程序和電腦端上報現場巡查的數據與上報協管辦的紙質數據不相符，目前已向市衛健委綜合行政執法支隊匯報請求幫助原始數據庫下載方面的問題，盡快解決上報數據統一。

1、加強培訓，提高衛生監督協管員業務能力。

2、強化宣傳，進一步加強衛生監督協管信息網絡建設，推進衛生監督協管巡查進村、入戶，做到不留死角、盲區，提高監督覆蓋率。

3、按照《xx省衛生監督協管服務規范》第三版的工作目標要求，進一步規范衛生監督協管巡查工作。

4、加大督導考核力度，促使各項衛生監督協管落實到位、取得實效。

總之為進一步規范公共衛生秩序，預防和減少突發公共衛生事件的發生，杜絕衛生違法行為，保障人民群眾的身體健康，我局將加強對非法行醫的打擊并把工作常態化，加大宣傳力度，加強監督；強化對衛生監督協管員的培訓工作，使衛生監督協管員發揮更好的前哨作用，促進我縣衛生監督協管工作穩步有序發展。

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