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法制股工作職責 學校內控工作總結精選篇一

怎么寫學校內控工作總結? 下面是小編整理的關于學校內控工作總結范文，歡迎閱讀。

xxxx年以來，結合個人金融業務特點，我部著重在相關業務品種的業務流程整合，相關制度建設，業務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署。

一)xxx業務。

我部對信用卡業務開展了檢查，客戶檔案，密碼信封，庫存xxx及成品xxx的帳實相符。

二)加強了內控合規建設。

對內控合規員開展了調整和落實，根據個人金融部現實情況，規定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內控合規員。

并計劃部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。

此外規定合規員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。

三)強調業務學習和規章制度學習的重要性。

每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業務知識，政策法規和規章制度，營造良好的學習氛圍。

加強對員工的思想教育工作，培養員工正確的人生觀，價值觀和道德觀。

四)對外圍系統的柜員開展全面清理。

因近期全轄業務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統和零售信貸系統的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。

近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內控管理水平，保持各項業務的健康持續發展，采取三項措施，強化全行的內控管理工作。

1，加強內控精細規范化管理。

在認真總結經驗，查找工作不足和內控管理漏洞的基礎上，由內控合規部牽頭制定了《臨沂分行加強內控精細規范管理的實施方案》，并在全行進行實施。

方案要求全行內控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內控管理，操作規范標準，細化控制管理環節，規范監督檢查程序，完善內控管理中發現問題的整改，處罰措施，力求做好內控管理的每一項工作，實現科學管理目標。

依此方案各專業部室結合自身實際也制定了內控精細規范管理的工作計劃。

2，加大對市行部室內控管理考核掛鉤的力度。

為了強化市行部室落實內控管理職責，從今年起，把上級行及外部監管部門的各類檢查發現的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經營績效考評得分。

考核時，根據發現問題的性質嚴重程度將問題分為一般問題，較嚴重問題，嚴重問題，重大違規問題四個層次及檢查發現問題整改率進行考核，按項目分別統計，累計扣分。

3，加大對信貸業務，銀行卡業務，電子銀行等重點業務的檢查力度，進一步規范操作程序，特別是力求信貸業務管理工作有一個新的突破，全面扭轉管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現全年無案件，無事故的總體目標，確保信貸業務和其他各項業務全面，健康，穩定，持續發展。

10月20日上午，南寧職業技術學院張寧東校長主持召開內部控制基礎性評價工作會議，協調推進南寧職業技術學院內部控制建設及有關材料上報工作。

南寧職業技術學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內各職能部門全體中層干部參加會議。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實南寧職業技術學院內部控制基礎性評價各項工作。

根據財政部《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》、自治區財政廳《關于加快推進行政事業單位內部控制建設有關工作的通知》以及南寧市財政局《關于報送行政事業單位內部控制基礎性評價報告的通知》精神，結合南寧職業技術學院工作實際，南寧職業技術學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業技術學院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。

為統籌做好該項重大工作，南寧職業技術學院制定了《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說明和規定，并細化成《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節點等細節，確保工作得以協調順利落實和高質量完成。

參會的各職能部門負責人就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結合部門工作特點和實際提出了意見建議。

張寧東校長在工作會議上強調，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。

張校長指出，南寧職業技術學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權，而依法治校、規范內部經濟和業務活動，強化內部權力運行機制，優化南寧職業技術學院治理結構，建立健全科學高效的制約和監督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學自主權的重要基礎，也是南寧職業技術學院健康發展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業技術學院科學發展擔當起應有的責任。

工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業務培訓。

他主要圍繞《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，就南寧職業技術學院內部控制建設工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，并要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業技術學院高質量完成內部控制建設各項工作。

20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。

以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。

全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。

在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。

由于工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。

一.基礎建設

200*年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。

我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。

堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。

規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。

使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。

經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。

我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業改革

"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。

但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。

面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。

學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。

我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的(本文權屬文秘之音所有，查看)相關規定并監督實施。

在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。

對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。

一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的"積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對200*年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。

一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。

法制股工作職責 學校內控工作總結精選篇二

（一）認真貫徹落實公司“三基”工作會議精神，組織開展了“頂層設計”業務流程梳理與規范發布及執行效果跟蹤檢查工作。

（二）完成公司《內部控制管理手冊20xx版》的修訂與發布工作。

（三）組織召開公司內控與風險管理工作視頻會議，傳達貫徹集團會議精神。

（四）組織開展財務資產管理、預算管理、質量（產品）與標準、安全環保與節能管理4個專項業務流程梳理工作。

（五）繼續組織開展公路運輸業務流程的梳理和優化工作，納入《內部控制管理手冊（運輸公司分冊20xx版）》。

（六）規范并統一執行各類實施證據表單329個，為強化業務流程執行力建設提供了強有力的基礎保障。

（七）組織完成公司20xx年度內部控制體系跟單核查

—1—工作。

（八）組織開展內部控制體系自我測試與檢查工作，從多角度入手，深入查找業務流程中的問題和不足并認真組織修改完善。

（九）圓滿順利完成集團公司內控測試組對公司開展的內控運行評價測試工作。

（十）完成erp內控測試工作，為確保erp系統上線符合內控與風險管理工作要求奠定了基礎。

（十一）組織開展內控與風險管理觀摩調研活動，為公司“基礎管理月”各項內控與風險管理工作的開展奠定基礎。

（十二）組織開展考核評價工作，逐步強化業務流程規范執行力建設。

（十三）組織開展總結與自我評價工作，以扎實的工作作風和優良的工作業績在集團公司的綜合評選中創造佳績，獲得表彰。

（十四）加強理論知識培訓，使“人人講內控，人人學內控，人人做內控”的理念逐步深入人心。

20xx年內控與風險管理工作中取得的成效

一年來，內控與風險管理處能夠克服公司生產經營范圍廣、點多、線長、面廣、業務類型繁雜、人員少、理論知識欠缺、經驗不足等困難，努力研究、認真組織，各項內控與風險管理工作均取得了一定的成效。

—2—一是內控體系建設的質量有了一定的提高。二是業務流程的執行效果有了明顯的提升。三是內控體系建設的認知度收到了預期的效果。四是風險防范意識明顯增強。

六是內控體系建設隊伍逐步發展壯大，管理提升作用較為明顯。

內控與風險管理工作中存在的問題和不足

一是業務流程執行的重視程度需要加強。

二是業務流程還需要簡化和優化。

三是內控人員調整業務銜接還不夠到位。

法制股工作職責 學校內控工作總結精選篇三

從20xx年初，公路煤炭銷售體制改革后，壽陽公司通過近幾年的積極探索，大膽嘗試，在不斷總結經驗的基礎上，逐步完善了公路煤炭貿易業務各類流程制度。具體到各個環節上：在采購和銷售環節，相關部門和人員必須嚴格執行公司制定的業務流程，并簽訂由專業法律顧問把關審核的合同。采購合同或銷售合同中，從煤質、價格、交（提）貨方式、驗收標準及方法、結算方式及結算期限、解決合同糾紛的方式、違約責任追究及客戶資信等事項進行了約定。

1、完善內部崗位體系，把各項業務進行細致的過程與責權劃分。通過崗位細化與分離，使各個崗位的職、責、權得以明確與落實，法務部負責核查每筆業務的正確性、完整性以及真實性，同時查找其中的違規、差錯。

2、為了最大限度滿足客戶的需求，適應市場競爭形勢，業務的創新與擴展是發展的必經之路。為了最大限度避免由此所帶來的風險因素，在進行業務創新與擴展的時候，還要配套性的健全、完善風險管控制度以及補救制度，以彌補在創新之初因操作不規范帶來風險。

3、強化對客戶的分析力度，對貿易行為進行規范。通過與客戶的`一般接觸和公共資料中，我們很容易獲得客戶的表面特征、市場狀況、經營管理狀況等外在的客觀情況，同時，我們強化了格外關注客戶財務數據準確性的意識。

4、合理調配內部資源，提高內部控制系統的預警、識別、度量、控制水平和對各種風險管理的抵御能力；進一步整合內部控制體系，利用信息管理系統，整合業務和信息流程，使整個內部控制系統的信息得到共享，逐步實現財務、業務相關信息一次性處理和實時共享，提高財務判斷能力；建立嚴密完整的分級授權體系，對不同重要程度的業務進行不同層次的業務授權。

5、認真組織學習各項規章制度，管理辦法、操作流程，堅決杜絕以習慣代替制度，以感情代替規章，以信任代替紀律的陋習，嚴格按照操作規程辦理業務，不斷強化風險防范意識，從經營理念、全面風險控制、職業道德和行為習慣上培育良好的風險控制文化，形成一種風險控制人人有責的內控氛圍。

法制股工作職責 學校內控工作總結精選篇四

一、工作實施概況

（一）成立了領導小組、形成了運行機制

的其它成員和各科室負責人為成員，下設辦公室于財務科，由 xxx 同志擔任辦室主任，確立了財務科為建設工作牽頭部門。同時制定了內控領導小組的工作職責、牽頭部門的工作職責以及內部控制建設運轉的工作機制。 給內部控制工作的實施做了很好的領導和組織準備。

（二）組織了培訓學習，提高了工作水平

我單位在xxx組長的帶領下，急時召開了內部控制專題培訓會議，針對內部控制基礎性評價工作與內部控制建設工作重點方面進行了業務培訓，學習了國家財政部、省財政廳及省審計廳、縣財政局及縣審計局關于在行政事業單位全面推進內部控制建設的各種相關文件；學習了國家財政部制定的《行政事業單位內部控制規范(試行)》、省財政廳編輯的《行政事業單位內部控制基本操作指引》；使我單位各責任人充分認識和基本掌握了在行政事業單位實施內部控制的重要意義、基本內容、精髓實質，為在我單位全面實施內部控制營造了良好的氛圍和打下了堅實地基礎，確保了下一步工作的順利開展。

（三）、 明確了工作職責，落實了工作任務。

制專題會議，明確了各部門的工作職責，將工作具體落實到了部門負責人，要求各部門制定出工作職責表，設計出業務流程圖，對照《行政事業單位內部控制規范(試行)》的要求，對已有的制度進行全方位的梳理，找出不達標之處，盡量進行修訂完善，做到牽頭部門負責組織落實,相關部門積極協調配合，保證內控規范的有效實施。

（四）、開展了摸底調查，作出了客觀評價。

在領導小組的直接領導下，通過調查研究，反復論證，對單位內的內部事務進行了全面梳理，初步確定了內控的關鍵點，針對梳理和找出的關鍵點制定和完善了一系列的內控制度，并按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》及填表說明，組織開展了內部控制基礎性評價工作，對本單位內部控制基礎性工作進行全面認真的評價，實事求是的量化打分，經自我測評，單位層面得分 分，業務層面得分 分，總分 分，因存在不適用指標，換算后得分為 分。

二、通過基礎性評價、發現存在的問題

（一）制度建設不夠完善。針對各項業務工作制定了一系列的內控制度，但對照行政事業單位內部控制規范的要求，還存在內控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內控風險評估工作做得不到位等問題。

（二）未對權利運行的制約加強監督。雖然構建了健康的權利運行機制，確保決策權、執行權、監督權相互制約、相互協調，但沒有形成定期督查決策權、執行權等權利行使的機制。

（三）未建立內部控制管理信息系統。沒有建立內部控制管理信息系統，未能適應現代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。

（四）預算控制不夠到位。一是沒有將本機關的預算指標，按照部門進行分解，預算支出沒有細化到具體部門、具體項目，達不到逐項逐筆核定、對應支出的要求。二是預算執行存在差異，主要是年初預算編制時，有些工作缺乏預見性、決定性，中途因為工作需要，追加預算而造成的。

三、內部控制基礎性評價工作體會

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法制股工作職責 學校內控工作總結精選篇五

一、加強組織領導，扎實推進依法行政各項工作

今年初，通過認真調查研究并結合我市實際，代市政府起草了《關于進一步加強依法行政工作的實施意見》和《2008年依法行政工作要點》，對全市依法行政工作做出部署，明確了2008年需要完成的11大類依法行政工作任務，并將縣區政府和市政府各工作部門依法行政工作納入政府工作目標責任制考核，由我辦按照《依法行政考核量化評分標準》負責組織檢查考核。12月初，我辦代表市政府組織對各縣區各部門的依法行政工作按照組織領導、行政決策和政務公開、依法行使行政執法職權、行政復議與行政訴訟等4個方面13項標準進行抽查考核。通過考核，保障依法行政工作的深入開展和穩步推進。

二、以開展行政執法證件換發培訓工作為抓手,大力提高執法隊伍整體素質

根據省政府的統一安排，我辦組織的全市行政執法人員換發和申領《陜西省行政執法證》的各項工作有序開展，操作管理規范。在培訓中注重師資力量，聘請陜西理工學院3位行政法學副教授及市委黨校1位法學副教授講課，保證了培訓質量。市本級共舉辦五期培訓班，培訓1020人，全市共培訓7720人，近期舉辦新版執法證件首發儀式，之后發證工作將陸續開始。

在培訓工作中，各級領導高度重視，各執法部門積極配合，執法人員資格審查嚴格規范，考試嚴肅認真、不走過場，保證了培訓的規格、時間和質量，使換證培訓工作和提高執法隊伍素質有效結合，達到了預期的目的。

三、規范性文件審查備案工作更加規范，制度建設質量明顯提高

起草單位相關人員共同參加的座談會，廣泛聽取對規范性文件的意見，加大監督力度。三是嚴格按照省法制辦的要求，實行規范性文件備案和統計報表制度，要求各縣區各部門出臺規范性文件必須向我辦備案，并于年中和年底分別上報規范性文件統計報表。四是認真履行規范性文件的審查備案職能，全年共審查各類文件45件，規范性文件18件，合同8件；對省人大地方性法規和省政府規章征求意見草案17件及時組織市政府有關部門進行了研究，提出了修改建議，還有其它法律文書2件。

四、行政復議應訴工作成效顯著，化解行政爭議的渠道暢通

一是行政復議應訴案件辦理堅持應受盡受原則，暢通行政復議渠道。截止目前，市本級共收到行政復議申請材料15件，通過審查，不屬于行政復議范圍不予受理6件，符合立案條件的9件，從審理結果上看，撤回申請1件，維持具體行政行為2件，告知向有權限的機關提出的1件，被申請人自行糾正具體行政行為申請人撤回復議申請，案件終止的3件，正在辦理的2件在行政復議過程中，我辦在查清事實的基礎上調解和為當事人和解創造條件，或依法作出行政復議決定，努力把行政爭議解決在基層、解決在初發階段、解決在行政機關內部，做到了“定紛止爭、案結事了”，達到了法律效果和社會效果雙贏。二是積極應訴，切實維護市政府的權威，防止群眾因涉法案件信訪。上半年因漢臺區北關辦事處青龍觀村村民對市政府因征地補償安置一事的.行政裁決不服向市中級人民法院提起行政訴訟一件，我辦協調市、區政府有關部門，積極出庭應訴，取得了很好的效果，達到了因涉法問題按照法律渠道解決的目標。目前該案正在審理中。三是嚴格執行行政復議和行政應訴案件的統計制度。各縣區政府和市政府各工作部門每半年向我辦報送一次統計報表，我辦每半年向省法制辦報送一次報表。通過市行政復議、行政訴訟案件的統計數據分析，掌握案件結構和發展變化的趨勢，及時發現全市行政執法工作中存在的問題，為領導科學決策提供依據。

五、加強監督檢查，確保行政主體依法行使行政職權

通過加強監督指導部門開展行政執法案卷評查活動和執法活動監督檢查活動，提高執法機關執法水平。市城管執法局對局組建以來已立案和辦理各類行政執法文書進行整理，查漏補缺，立卷歸檔，積極探索行政執法案件檔案電子化管理途徑，實現執法案卷檔案科學化、規范化管理；市統計局采取自查與抽查相結合的方式，在全市統計系統開展了行政處罰案卷評查，強化了統計執法監督，提高了統計處罰案件辦理質量和案卷制作水平。市交通局在全市交能系統組織開展了交通行政執法檢查活動，深入推行交通行政執法責任制，進一步規范交通行政執法秩序和行為，提高交通行業依法行政水平，要求做到嚴格執法、文明執法、公正執法，切實遏制交通行政執法中的惡性案件的發生；市統計局建立統計執法檢查回訪制度，加強行政處罰實施效果的監督，確保統計行政處罰收到實效。全年各縣區和部門法制機構組織開展檢查活動26次，進一步規范了行政執法行為。

按照省政府年度法制理論研究計劃要求，精心組織，周密計劃，緊密聯系依法行政工作實際，積極組織政府法制理論研究，調研工作獲得新的成果。2007年我們以“推進依法行政，建設法治政府，構建和諧漢中”為目標，以“九個方面的課題”為重點，以“各單位做到領導帶頭、專人負責、組織有較高理論水平的人員研究撰寫不少于1篇的法制調研論文”為要求，深入開展政府法制調研工作，組織全市法制系統工作人員積極撰寫法制論文，全市共收集法制論文27篇，已向省上推薦11篇參加全省政府法制系統優秀論文評選。其中，榮獲全省優秀法制調研論文三等獎一名，鼓勵獎一名，法制辦獲得優秀組織獎，今年初，市政府法制辦組織評審組對各縣區各部門報送的政府法制論文進行了評選，分別評選出二等獎、三等獎、組織獎，并將對獲獎者進行表彰獎勵。

同時，市政府法制辦以《漢中政府法制》為平臺，及時反映全市政府法制動態，交流法制工作經驗。截止目前共編輯11期，刊登法制信息30多篇，理論文章7篇，省上采用5篇，國務院法制辦采用2篇。

七、做好抗震救災、恢復重建期間的法制工作部署

5.12汶川大地震后，市法制辦及時制發慰問信電傳各縣區法制辦，向奮戰在抗震救災一線的同志表示親切慰問，并號召大家克服困難，搶險抗災；發出《關于做好地震災后重建法制工作的通知》，要求各級法制機構統一思想，形成共識，圍繞抗震救災、恢復重建加強法制工作，為災后恢復重建工作依法高效推進，促進恢復經濟發展提供優質的法制服務。同時，充分發揚一方有難、八方支援的中華傳統美德，積極捐款捐物支援災區，僅市法制辦五人即為災區捐款2600元，繳納特殊黨費1000元。

學習和思想教育有待加強。二是法制隊伍建設需進一步加強，制度建設有待進一步完善。針對這些問題，我辦將認真研究，在今后的工作中逐步加以解決。

法制股工作職責 學校內控工作總結精選篇六

以《內部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業務培訓學習4次，按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內控相關業務培訓8次，網上系統培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。

按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產經營情況全面開展跟單核查，并將核查結果簽字及時反饋，匯總后統一上報給公司內控處。在跟單核查過程中，內控各部門人員都能夠結合實際，仔細查找相關業務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。

1、繼續認真開展業務流程梳理

針對公司內部控制工作相關要求，繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由于分公司經營范圍廣部分業務層面依然存在著風險，將繼續加強與有關部門溝通采取有效措施進行規避。

2、進一步開展內控理論及業務流程操作的培訓學習工作。

內控涉及分公司生產經營方方面面，關鍵在于執行，要確保內部控制在分公司更有效執行，還應繼續加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性；還要讓“搞好內控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業文化中去，做到人人講內控，人人懂內控，人人執行內控，以保證內控工作在全分公司有效執行。

3、結合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規章制度進行重新梳理，根據分公司業務管理實際，對在執行過程中存在的問題進行修改完善，對有關內容進行修訂，達到與內控要求相一致。

在今后的工作中，分公司將繼續按照公司的要求，結合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領導下，按照公司內控處的統一部署，完善內部控制，提高分公司經營管理水平和抗風險能力，為建設“國內一流的跨國運輸物流企業”做出積極貢獻。

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