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公司內部督辦工作計劃書

格式:DOC 上傳日期:2023-09-10 18:40:15
公司內部督辦工作計劃書
時間:2023-09-10 18:40:15     小編:影墨

時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,我們又將續(xù)寫新的詩篇,展開新的旅程,該為自己下階段的學習制定一個計劃了。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢?計劃應該怎么制定呢?以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文,希望對大家能夠有所幫助。

公司內部督辦工作計劃書篇一

為提高內部管理水*,規(guī)范內部控制,全面落實行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作,結合實際,制定本局內部控制規(guī)范實施方案。

根據(jù)文件精神,通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式,保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整,切實防范和預防腐敗,規(guī)范內部控制,提高管理水*。

1.工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》,使內部控制理念深入人心,形*人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍;各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理,經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離,議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等內控機制更加完善;內部控制牽頭股(室)及其工作職責得到進一步明確,各股(室)在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效,形成管控合力;風險評估和內部控制方法更加科學規(guī)范;以預算管理、收支管理、*采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內部控制制度為主要內容;單位內部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道,內部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。

2.工作任務。根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》要求,努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。

一是建立并組織實施適合我局實際的內部控制體系,包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內部控制關鍵崗位責任制,確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運用現(xiàn)代科學技術手段,加強內部控制。

二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程,明確業(yè)務環(huán)節(jié),系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險,確定風險點,選擇風險應對策略。

三是建立健全我局各項內部管理制度。

1.加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動,使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內容和方法,在全局形成“人人學內控,人人懂內控,人人參與內控,人人執(zhí)行內控”的局面。

2.梳理評估風險控制。按照內部控制規(guī)范要求,對單位和業(yè)務層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理,完善經(jīng)濟業(yè)務流程。同時,在內部控制分析、診斷的基礎上,綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開等八類控制方法,設計風險控制措施。

3.完善內控制度建設。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則,根據(jù)設計的控制措施,結合工作實際和業(yè)務特點,細化工作程序。加強包括內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內的單位層面建設;加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內部管理制度建設、采購內部管理制度建設、資產內部管理制度建設、項目內部管理制度建設、合同內部管理制度建設在內的業(yè)務層面建設。

成立內部控制基礎性評價工作領導小組。負責領導小組日常工作。

領導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓,精心組織落實,做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行,逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系。內部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調,細化工作方案,明確工作職責,落實工作責任。

公司內部督辦工作計劃書篇二

年的內部審計工作,以“*”重要思想為指導,以國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度為依據(jù),以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點,結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務,把促進管理,防范資金風險,提高資金使用效益,增進服務,作為審計工作的出發(fā)點,針對合理科學利用教育資源,防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價,并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議,幫助和督促被審計單位及時整改。

5、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求,有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;

6、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求,有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;

通過開展財務周期審計,使審計工作規(guī)范化、制度化,及時評價部門財經(jīng)管理狀況,加強事前防范,促進部門管理自律。

審計的方法是:首先各單位自查,并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

審計的范圍是:教學系及相關單位xx年以來的財務收支情況,其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

1、上半年對教學系進行內審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學、*教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。

1、學生獎學金、助學金發(fā)放,評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

學院內部審計工作,由院監(jiān)察審計室牽頭,抽調相關人員,組成年學院內部審計工作組,工作組依據(jù)國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作,院屬各單位要積極配合,搞好內部審計,使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。

公司內部督辦工作計劃書篇三

根據(jù)省審計廳要求,我縣今年安排12個財政收支審計項目,包括:

1、本級預算執(zhí)行審計7個,即對縣財政局、民政局、人口和計劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿局、信訪局進行預算執(zhí)行審計。

2、地稅系統(tǒng)審計1個,并延伸審計啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機械有限公司、山水房地產有限公司、旅游開發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產開發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業(yè)。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計4個,即對鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進行財政決算審計。

經(jīng)與縣委組織部商定,今年將結合其他專業(yè)審計,加大任中審計力度,共安排任中經(jīng)濟責任審計項目11個,即對縣交通局、科技局、統(tǒng)計局、招商局、畜牧局、文體局、財辦、扶貧開發(fā)辦、工會、第二實驗小學、職教中心的單位主要負責人進行任中經(jīng)濟責任審計。離任經(jīng)濟責任審計根據(jù)縣委組織部安排隨時進行。

全年共安排7個行政、事業(yè)單位財務收支審計項目。

1、市局項目2個,對縣物價局、水利局進行財務收支審計。

3、縣局項目5個,對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會、縣供銷合作聯(lián)社、民營辦、實驗中學、中心衛(wèi)生醫(yī)院的x年度財務收支情況進行審計。

全年安排資產負債損益審計項目2個,即對縣農村信用合作聯(lián)社、自來水公司進行資產負債損益審計。

市局全年安排投資審計項目6個,即對三中搬遷跟蹤審計、經(jīng)濟適用房決算審計、房地產開發(fā)企業(yè)行政性收費基金繳納情況審計、鎮(zhèn)中小學標準化建設項目決算審計、農村公路建設及管理養(yǎng)護收支審計和審計調查、已建成污水處理項目效益審計調查。

公司內部督辦工作計劃書篇四

1、進一步完善公司的組織架構,確定和區(qū)分每個職能部門的權責,爭取做到組織架構的科學適用,三年不再做大的調整,保證公司的運營在既有的組織架構中運行。

3、完成日常行政招聘與配置;

4、推行薪酬管理,完善員工薪資構,實行科學公平的薪酬制度;

5、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,建立內部升遷制度,做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃,培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻身精神,增強企業(yè)凝聚力。

6、在現(xiàn)有績效考核制度基礎上,參考先進企業(yè)的績效考評辦法,實現(xiàn)績效評價體系的完善與正常運行,并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的權威性、有效性。

7、大力加強員工崗位知識、技能和素質培訓,加大內部人才開發(fā)力度。

8、弘揚優(yōu)秀的企業(yè)文化和企業(yè)傳統(tǒng),用優(yōu)秀的文化感染人;

9、建立內部縱向、橫向溝通機制,調動公司所有員工的主觀能動性,建立和諧、融洽的企業(yè)內部關系。集思廣益,為企業(yè)發(fā)展服務。

10、做好人員流動率的控制與勞資關系、糾紛的預見與處理。既保障員工合法權益,又維護公司的形象和根本利益。

1、行政工作是一個系統(tǒng)工程。不可能一蹴而就,因此行政部在設計制訂年度目標時,按循序漸進的原則進行。如果一味追求速度,行政部將無法對目標完成質量提供保證。

2、行政工作對一個不斷成長和發(fā)展的公司而言,是非常重要的基礎工作,也是需要公司上下通力合作的工作,各部門配合共同做好的工作項目較多,因此,需要公司領導予以重視和支持。自上而下轉變觀念與否,各部門提供支持與配合的程度如何,都是行政工作成敗的關鍵。所以行政部在制定年度目標后,在完成過程中懇請公司領導與各部門予以協(xié)助。

3、此工作目標僅為行政部x年度全年工作的基本文件,而非具體工作方案。鑒于企業(yè)行政建設是一個長期工程,針對每項工作行政部都將制訂與目標相配套的詳細工作方案。但必須等此工作目標經(jīng)公司領導研究通過后方付諸實施,如遇公司對本部門目標的調整,行政部將按調整后的目標完成年度工作。同樣,每個目標項目實施的具體方案、計劃、制度、表單等,也將根據(jù)公司調整后的目標進行具體落實。

公司內部督辦工作計劃書篇五

一、指導思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進集團經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。

二、工作目標

緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標,認真履行集團董事局賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三、工作措施

(一)深化監(jiān)督,進一步強化審計評價職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進集團資源的更優(yōu)化分配。

(二)突出重點,進一步加大專項審計力度。

20xx年,集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;二是總結實踐,以便有效推廣利用。

1、管理流程審計。管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產管理流程得以規(guī)避一定的產品質量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風險的發(fā)生。

2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產、或者重組整合,以及產出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結和推廣實踐,使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產。

是企業(yè)內部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維,進一步加強審計咨詢和服務職能,寓幫助于監(jiān)督,切實提高企業(yè)運營效率和效益。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,幫助各企業(yè)增強風險意識,及時識別潛在風險,有效防范風險發(fā)生,建立健全風險控制機制;二是通過審計測試,幫助各企業(yè)增強流程再造意識,及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,提高流程運行效益;三是通過審計總結實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。

(四)建章立制,進一步強化審計工作規(guī)范性,提高審計工作質量。

隨著一系列審計制度的出臺,集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制,一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質量;二是以制度管理審計行為和結果,明確責任,懲前毖后,保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。20xx年,集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。

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