在現實生活中，我們常常會面臨各種變化和不確定性。計劃可以幫助我們應對這些變化和不確定性，使我們能夠更好地適應環境和情況的變化。通過制定計劃，我們可以將時間、有限的資源分配給不同的任務，并設定合理的限制。這樣，我們就能夠提高工作效率。下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

交通局財務內審工作計劃篇一

市交通運輸局2018年財務管理工作思路：緊緊圍繞局黨委提出的“規范、務實、進取”的工作要求，完善制度和貫徹執行力，著力破解突出的資金難點，強化資金管理水平，大力提升資金保障能力，為全市交通運輸事業健康發展提供資金保障和服務。

(一)進一步規范會計基礎工作

一是加強會計人員人才培養及隊伍建設，穩定、充實現有財務隊伍，提高財務人員綜合素質，提高會計核算質量。

二是加大財務人員在職培訓力度，各單位每年最少要組織一次財務人員的培訓，組織好財務人員對財會、金融、稅收等方面出臺的新政策進行學習。

三是財務人員要主動做好自主學習，既要加強專業理論學習，又要加強職業道德規范學習，提升業務水平和自我修養，做到“誠信為本、操守為重、堅持原則、保守秘密”。

四是統一思想，提高認識，各單位要把實施會計基礎工作規范化管理作為加強會計工作的重要內容來對待，列入議事日程，常抓不懈。

(二)加強財務相關制度建設

一是按照行政事業單位內部控制規范要求，對現有財務管理制度進行全面梳理，對需要修改調整、補充完善的，按照合法合規、簡明實用的要求，抓緊補充完善。

二是落實省廳提出的《企業經營業績考核管理暫行辦法》、《廳直(所)屬企業國有資產監督管理暫行辦法》等一系列制度。

三是加強對各項財務制度執行力的監管，通過組織業務培訓、經驗交流、考核評價等，切實把各種財務規章制度落到實處。

(三)做好財務常規性工作，提高資金保障力度

一是各單位要按財政規定做好財務決算和財務預算工作，要吸取2018年財務決算和預算工作的經驗，改進不足，少走彎路，多和財政部門聯系，密切關注中央要求的財政預算改革，做好今年的財務決算和明年的財務預算工作。

二是局財務科2月末制定下發全局財務收支計劃，各單位必須嚴格執行工資、社保等剛性支出，不允許有挪用工資、社保資金等行為，專項支出、特殊支出采取一事一議辦法制定。

三是依七處要強化征收管理，采取多種手段，有效遏制擅自免費、惡性逃費行為，增加車輛通行費收入，爭取完成2018年征收指標;公路處、公路站要進一步加強公路路政管理，在保證路產路權不受侵犯及按照省、市要求做好治理超載超限工作基礎上，爭取在損壞公路附屬設施賠償款、路政罰沒款方面較上年有所突破;做好通行費及罰沒款的上繳工作，局財務科將密切聯系財政局做好款項回撥工作。

四是各單位要按時上報月度財務報表和年度財務報表，局財務科根據各單位的財務收支計劃及財務報表，對各單位進行半年和全年的財務收支檢查，并進行財務工作總結。

(四)落實完成全年重點工作

一是在2018年年末未完成的全系統資產清查工作基礎上，根據根據社會中介機構出具的資產清查工作報告，報送財政、國資部門進行資產核實批復并及時進行賬務處理，完善相關資產處置手續。對長期閑置、低效運行和超標資產統籌調配，避免重復建設、重復購置造成損失浪費。摸清現有企業經營情況，科學分析企業的經營前景，梳理債權債務，積極探索對無經營前景及長期虧損企業依法進行資源整合，扶持和打造有發展潛力的企業。加強對國有企業投資管理，對國有投資企業進行跟蹤問效，獎優罰劣，促進企業的良性發展，避免造成不必要的投資損失。

二是協助、配合公路建設指揮部完成依七高速公路、饒蓋公路的竣工決算審計工作。

三是根據市財政局要求，進一步做好2015年的部門預算和決算公開工作。

四是根據市政府2018年第40次專題會議精神，為支持xx市區農村信用合作社的改制工作。我局已結清歷史遺留貸款問題，下一步還可以利用市政府給農信社改制出臺政策的機會爭取把全系統無房產證、土地使用證的辦公用房都辦理完產權證。

五是要逐步解決歷史遺留問題。開展往來賬款清理工作，按照省廳財務處要求，當年往來賬款全部收回，3年內往來賬款收回65%以上，3年以上往來賬款收回35%以上原則清收。對賬實不符的資產要查明原因，完善相關資料，逐步消化解決。

六是要加強交通債務管理，提前做好償債預警，有效防范發生區域性、行業性債務風險。進行有效的債務風險防范措施，做好依七高速公路項目銀團貸款本息償還工作，我局提前向政府報告償債計劃，積極請示政府落實還貸資金，并及時向省交通廳匯報相關情況。

七是要積極爭取本級政府支持，力爭在二級路配套資金和項目資本金補貼及財政借款上獲得更大支持，密切與金融機構合作，探索新的融資方式以緩解依七高速銀團貸款還本付息的壓力，提高資金保障能力。

八是要加強債務管理，利用好國家取消二級公路收費還債資金，探索研究新的使用途徑，今年爭取與市農業銀行就七寶公路22325萬元貸款本金及利息進行協商，利用國家相關金融政策化解此筆債務，把運管處原在農行的560萬元貸款本金及利息一并打包解決。

(一)要切實加強會計基礎工作。各單位 領導要充分認識會計基礎工作的重要性，創造必要的條件加強財務人員的培養及隊伍建設，以解決我局目前會計人員青黃不接的問題。

(二)抓好常規工作。財務的常規工作是基礎，是基石，只有把常規性工作做好了，才能保障重點工作的落實和完成。

(三)突出重點工作。在做好常規性工作的基礎上，加強與本市相關單位及省級主管部門的溝通和聯系，有效推進工作進程，保障全年的重點工作保質保量完成。

交通局財務內審工作計劃篇二

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理” ，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強 化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的 經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集 團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計 部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計 的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計 工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日 常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中， 對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個；半年度后續審計 1 項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權* 均匯總落實率為 81%，整改情況較好；后續整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問 題均已整改完畢；進行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有 審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ，充分發揮了內部審 計的監督、服務職能。

1、 工程項目審計

根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控 制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道 對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的`工程 審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場 各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很 難獲取各子公司當地定額基價， 同時隱蔽工程的實際情況也無法進行 核實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、采購審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度 執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子 公司 （部門） 抽調人員組成審計工作組、 制定了審計方案并經批準后， 于 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，對集團內 xxxx 進行了 xx 審計。審 計工作組共發現 x 個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經 營管理、提升集團管理水*起到了一定的促進作用。

4、 年度后續審

5、 后續審計跟蹤

xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后續審計工作組對后續審計中五個子 公司未整改的事項進行了逐項落實，除 xx 公司實施了現場審計外， 其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為 xx%；至本期止，整 個半年度審計匯總加權*均落實率為 xx%。因特殊情況而未落實的事 項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明， 審計部將繼續跟蹤。

從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子 公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不 理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

6、日常監控

1） 車輛費用監控

xx 月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各 子公司提供的《車輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進行分析工 、 作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較 淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。 財務費用、銷售費用、財務費用、銷售費用、管理費用的監控 xx 月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合 審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

1、審計人員崗位職責的建立

根據集團領導要求和部門職責的重新調整， 我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工 作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由 于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和 配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2、 已建立的審計基本制度

檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司 發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作 底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除 了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、 文件收發等詳細記載，做到有據可查。

4、 審計人員專業技能培訓

內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為 進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，xx 月份開始，我們組 織召開 xx 會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員 進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx 月份，審計部組織了 xx 的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到 了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了 更高層次的認識。

5、 審計人員自律情況

xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基 本符合 《國際內部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規范要求。

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存 在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監 管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計 部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部 xx 專業人員，對 xx 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在 xx 方面，無法做到全過程監管； 三是在 xx 方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略 顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

交通局財務內審工作計劃篇三

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。

1、嚴格審計的紀律和制度。

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

2、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲。

根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

3、應收賬款的回收工作進展順利。

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議）

2、審計工作還不夠深入、細致。

審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）

3、審計的職能有待加強。

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。

審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。

具體的工作有以下方面：

1、繼續做好費用及工資的審核。

這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進行審計。

企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。

20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

交通局財務內審工作計劃篇四

第一條 為加*生系統內部審計工作，建立健全各單位內部審計制度，完善內部監督制約機制，規范收支管理，促進衛生事業健康發展，根據《^v^審計法》和《^v^關于內部審計工作的規定》，結合衛生系統具體情況，制定本規定，醫院內部審計工作計劃。

第二條 衛生系統內部審計是指衛生系統內部審計機構和審計人員，對本單位及所屬機構的財務收支、經濟活動的真實、合法性進行獨立監督審核的行為。

第三條 本規定適用于縣級以上衛生行政部門和各類國有衛生企業、事業單位以及其他衛生單位(以下簡稱各部門、各單位)。

第四條 內部審計機構及內部審計人員在本部門、本單位主要負責人領導下，依照國家法律、法規以及本規定開展審計工作。單位主要負責人要加強對內部審計工作的領導，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復年度內部審計工作計劃、審計報告，并督促有關部門、單位落實審計意見，保證內部審計人員依法行使職權。

第五條 各級衛生行政部門應按照國家法律、法規的規定，設置內部審計機構，配備審計人員，開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫療機構、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業、事業單位，應當設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員。其他衛生企業、事業單位可以根據需要，設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他機構履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。

第六條 內部審計人員應當具有審計、會計、經濟管理、工程技術等相關專業知識和業務能力。內部審計人員實行崗位資格準入和后續教育制度，各單位應當予以支持和保障。

第七條 內部審計機構負責人必須具備中級以上相關專業技術職稱或5年以上的審計、會計工作經歷。內部審計機構負責人任免應征求上級主管內部審計機構的意見，并按干部管理權限任免。

第八條 內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業道德規范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。內部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關系的，應當回避。任何組織和個人不得干預內部審計工作。

第九條 部門和單位應當支持內部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內部審計人員依法履行職責，保證內部審計開展工作和培訓所必需的經費。

第十條 *內部審計機構負責指導和監督全國衛生系統內部審計工作，并對部屬(管)單位組織實施內部審計。地方各級衛生行政部門內部審計機構負責指導和監督本地區衛生系統內部審計工作，并對所屬(管)單位實施內部審計。各類衛生單位的內部審計機構負責本單位的內部審計工作，并對所屬機構進行審計和業務指導、監督。各部門、各單位內部審計機構接受國家審計機關的指導和監督。

(一)按照國家法律和法規，制定內部審計制度規定及工作規范;

(三)制定內部審計工作計劃，組織行業內部審計及審計調查活動;

(二)審計預算的執行和決算;

(三)審計財務收支及有關經濟活動;

(四)按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計;

(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;

(六)審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;

(八)審計經濟管理和效益情況;

(九)審計內部有關管理制度的落實;

(十)其他審計事項。

第十三條 內部審計機構每年應當向本部門、本單位主要負責人提交工作報告。

第十四條 內部審計機構對審計工作中的重大事項，應及時向上級主管部門內部審計機構報告。

第十五條 內部審計機構根據審計業務的需要，報經所在部門、單位主要負責人批準，可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計，并檢查監督審計業務質量。

第十六條 內部審計機構在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。

第十七條 內部審計機構在履行審計職責時，具有下列權限：

(三)參與研究制定有關規章 制度;

(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現場勘察實物;

(五)檢查計算機系統有關電子數據和資料;

(七)對嚴重違反財經法規、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;

(十)對模范遵守財經法規的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議。

第十八條 本部門、本單位在管理權限范圍內，授予內部審計機構必要的處理、處罰權。

第十九條 內部審計工作的主要程序：

(七)內部審計機構應對必要的項目實施后續審計。

第二十條 內部審計機構對辦理的審計事項，應當建立完整的審計檔案，并按照有關規定保存。

第二十一條 對審計工作成效顯著的內部審計機構和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內部審計人員，所在單位和上級主管部門應給予精神或者物質獎勵;對不履行審計職責的內部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內部審計人員，所在單位和上級主管部門依照有關規定嚴肅處理。

第二十二條 對拒絕或者不配合內部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執行審計意見以及打擊報復內部審計人員的單位和人員，各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處理。

第二十三條 各部門、各單位可根據本規定，結合實際情況制定具體規定或實施辦法，并報上級內部審計機構備案。

第二十四條 本規定由*負責解釋。

第二十五條 本規定自發布之日起施行。

交通局財務內審工作計劃篇五

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工作計劃是我們提高工作效率的一個前提。計劃對工作既有指導作用，又有推動作用，搞好工作計劃，也是對自己的一種專業提升。以下是小編為大家整理的學校內審工作計劃范文，歡迎大家閱讀！

為進一步規范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作。現制定我院內部審計的工作計劃。

一、年度審計工作目標

20xx年的內部審計工作，以國家財經法規、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內容

1、根據內部審計的規定要求，有計劃地對教學系的教師津貼

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發放，學生獎學金、助學金發放，班費、實習費等使用情況進行內審。

2、根據內部審計的規定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審。

3、根據內部審計的規定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審。

4、根據內部審計的規定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審。

5、根據內部審計的規定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計。

6、根據內部審計的規定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審。

通過開展財務周期審計，使審計工作規范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

審計的范圍是：教學系及相關單位20xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學系進行內審。

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。

五、有關資料的提供

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1、學生獎學金、助學金發放，評定辦法、評定程序、評定結果；班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據。

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。

六、其它相關工作

學院內部審計工作，由院監察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業又好又快地發展。

我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關于做好年度教育內部審計工作的通知》要求和學校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設高水平應用型大學目標，以審核評估和大學治理體系建設為契機，堅持“圍繞中心、服務大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發揮內部審計“免疫系統”功能，不斷加大審計監督力度，提升審計工作質量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發展服務。

一、切實加強審計機構及隊伍建設。

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難、強化審計整改問責、提升審計成果運用率、保障審計業務經費以及審計干部人文關懷等方面有所作為與突破。

同時，加強“責任、忠誠、清廉、擔當”為重點的審計文化建設，提升內審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學校財務收支真實、合法、有效的基礎上，承擔起推動內部控制、規范管理、防范風險、提高效益的重要職責，做到學校發展資金運用到哪里，內部審計就跟進到哪里，不斷增強內審人員的事業心和責任感。

二、修訂完善審計規章制度，做到依法依規審計。

要結合學校建設和發展的實際，做好調研工作，對以前制定出臺的多項內審工作規定，特別是已不符合或不適應當前學校發展的條款，結合省上即將出臺的《陜西省關于加強高等學校內部審計工作的意見》，以及相關內審執業規范，完善并修訂一批內審工作制度。通過建章立制，使校內各類經濟活動的監管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據項目特點，探索整合分工、上下聯動、重點攻關的模式，努力提高審計工作質量。

三、確保常規審計工作常態化開展。

按照省教育廳年度工作安排和學校實際，20xx年要繼續做好以下幾項審計工作。

（一）繼續開展學校綜合財務預算管理審計調查工作。

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束，監督預算執行，提高資金使用效益。

（二）做好校工會的財務收支審計。

對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經費和計提工會經費等情況進行財務審計，為促進民主理財、學校教代會工會經費審查工作提供依據。

（三）對中央財政支持陜西高校發展專項項目資金使用情況進行績效審計。

主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執行。

（四）認真開展干部經濟責任審計工作。

經濟責任審計是加強權力制約和監督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學校的有關干部管理規定，從加強黨的執政能力建設和反腐倡廉的高度，充分認識新形勢下抓好經濟責任審計的重要性和必要性，認真開展領導干部經濟責任審計。對承擔重要經濟責任的領導干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責，廉潔守紀，同時為干部的管理和考核提供參考依據。

（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。

要繼續做好對基建工程、維修項目的監督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規范過程管理、落實質量責任為重點，做到工程項目管理程序合規、內控有效、流程嚴謹、簽證有據、資料完整、決算準確、最大限度降低工程成本，維護學校合法權益，努力提高經費使用效益。

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（六）扎實開展物資設備采購的審計監督。

要繼續做好物資設備采購的審計工作，督促有關部門嚴格按照學校物資設備采購的相關規定及程序辦事，對物資設備按照商品屬性進行分類監管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標活動的審計監督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標、采購驗收、資金預算和撥付等環節要加強重點監管。通過過程監督，切實維護好學校的合法權益，在確保采購質量的前提下，最大限度地降低采購成本。

今年要探索將內部控制納入審計范圍，對單位層面和業務層面內控工作組織情況、內控制度建立與執行情況、內控關鍵崗位及設置情況進行分析評價，切實推動內部控制建設，提高風險防控能力，保障好校內經濟活動的合法合規運行。

五、扎實做好審計整改工作。

要結合省審計廳對我校20xx年度財務收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關部門加強督查督辦，切實整改到位。

六、加強審計合作，提高審計監督合力。

要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構的配合和協調，提高審計成效，努力推動我校內部審計全覆蓋。

七、認真做好上級和學校交辦的其他審計工作。

在認真完成上級和學校下達的各項審計工作任務的基礎上，積極完成交辦的其他審計工作。

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一、積極推動審計工作轉型。

主動適應新形勢，轉變審計觀念，增強服務意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現陽光審計。

二、認真開展建設工程竣工決算審計。

嚴格執行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質高、信譽好的社會審計機構，認真做好西區實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學校合法權益，節約建設資金。

三、切實抓好經濟實體財務收支審計。

按照學校統一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務總公司和教學基地管理中心的財務收支審計，提出完善內部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據動物科學學院的委托，切實做好獸醫院年度財務收支審計工作，形成較高質量的審計報告，促進獸醫院規范管理。

四、穩步推進科研經費審計試點。

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提高科研經費管理水平和使用效益。

五、主動參與有關經濟管理活動。

參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審計關口前移，注重事前、事中監督，發揮審計在重大建設項目和大額經費使用全過程的監督作用，促進經濟活動的正常開展。

六、不斷加強自身建設。

認真學習貫徹審計法律法規和規章制度，結合實際，加強專項審計調查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質、業務技能和職業道德。注重加強審計機關作風建設，努力形成客觀公正、文明規范、清正廉潔的工作作風。

七、做好校黨委、行政和上級審計機關交辦的其他工作。

略。

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