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2023年政府采購專項自查報告 政府采購專項整治自查自糾報告(模板7篇)

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2023年政府采購專項自查報告 政府采購專項整治自查自糾報告(模板7篇)
時間:2023-09-12 02:44:18     小編:紫薇兒

報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎?下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪0澹M軌驇偷侥銌?

政府采購專項自查報告篇一

根據(jù)《市財政局 市紀(jì)委機(jī)關(guān)市監(jiān)察委員會 市公安局 市審計局 市市場監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)〈xx市政府采購領(lǐng)域突出問題暨違紀(jì)違規(guī)專項整治行動方案〉的通知》精神,我局嚴(yán)格對照《方案》中整治范圍對202-年以來政府采購事項逐一開展自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下。

一、采購人方面

我局堅決貫徹市委、市政府對政府采購的要求,在采購預(yù)算編制環(huán)節(jié)、采購文件編制環(huán)節(jié)、采購執(zhí)行環(huán)節(jié)、采購合同簽訂環(huán)節(jié)、履行驗收環(huán)節(jié)和資金支付環(huán)節(jié)等環(huán)節(jié)規(guī)范政府采購活動,202-年以來不存在采購人非法干預(yù)采購評審活動、與采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、評審專家及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標(biāo)、成交或者排斥其他供應(yīng)商等違紀(jì)違規(guī)行為。

二、供應(yīng)商方面

202-年以來我局不存在重點(diǎn)整治供應(yīng)商與采購人、采購代理機(jī)構(gòu)、評審專家及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標(biāo)、成交或者排斥其他供應(yīng)商,提供虛假材料謀取中標(biāo)(成交),在政府采購活動中進(jìn)行商業(yè)賄賂,提供假冒偽劣產(chǎn)品或者履約驗收不合格,進(jìn)行虛假宣傳,違反規(guī)定達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議,濫用市場支配地位,以及拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況等違紀(jì)違規(guī)行為。

三、評審專家方面

202-年以來我局不存在重點(diǎn)整治評審專家與采購人、采購代理機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員串通為謀求特定供應(yīng)商中標(biāo)、成交或者排斥其他供應(yīng)商;非法干預(yù)采購評審活動;未按照采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獨(dú)立評審或者泄露評審文件、評審情況;專家預(yù)收定金充當(dāng)“黑中介”、抱團(tuán)牟利等嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為。

四、代理機(jī)構(gòu)方面

202-年以來我局不存在重點(diǎn)整治代理機(jī)構(gòu)違反政府采購公平公正原則,設(shè)置不合理、不平等的政府采購準(zhǔn)入條件或加分事項等排除、限制競爭,不按規(guī)定執(zhí)行政府采購政策,不依法抽取專家,現(xiàn)場管理秩序混亂,對供應(yīng)商的詢問質(zhì)疑逾期未作出處理等違紀(jì)違規(guī)行為。

五、省委第五巡視組政府采購專項巡視反饋問題方面

省委第五巡視組政府采購專項巡視反饋我局政府采購領(lǐng)域存在體制制度方面賞罰分明的問題和激勵機(jī)制不健全的問題。

六、問題整改落實(shí)情況

(一)對照巡察反饋意見,認(rèn)真研究討論和推進(jìn)整改工作,對該問題進(jìn)行了梳理,對需要整改的問題,逐項制定措施、逐項落實(shí)責(zé)任,明確分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門,建立了分管領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任科室共同落實(shí)的整改責(zé)任體系和工作方案。

(二)出臺了《市科學(xué)技術(shù)局政府采購管理辦法》,進(jìn)一步加強(qiáng)單位采購管理,規(guī)范采購流程。

(三)深入學(xué)習(xí)《財政部 環(huán)保總局關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購實(shí)施的意見》(財庫〔2006〕90號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立政府強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品制度的通知》(國辦發(fā)〔2007〕51號)文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購活動中對產(chǎn)品的節(jié)能要求、合格產(chǎn)品的條件和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品強(qiáng)制采購、優(yōu)先采購的規(guī)定。認(rèn)真落實(shí)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財〔2011〕181號)文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行“對于非專門面向中小企業(yè)的項目,采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件或者談判文件、詢價文件中作出規(guī)定,對小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價格給予 6%-10%的扣除,用扣除后的價格參與評審,具體扣除比例由采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)確定。”的規(guī)定。

七、提高認(rèn)識,健全長效機(jī)制

(一)進(jìn)一步提高政治戰(zhàn)位。充分認(rèn)識專項整治行動的重要意義,進(jìn)一步提高政治站位,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),確保專項整治行動取得實(shí)效。

政府采購專項自查報告篇二

市財政局:

一、高度重視,提高工作成效

我處高度重視政府采購工作,嚴(yán)格按照《政府采購法》,全面貫徹落實(shí)內(nèi)控制度,在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,由單位班子成員在黨小組會議研究決定采購事項并由辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)采購工作。并積極安排負(fù)責(zé)采購的相關(guān)人員參加由市財政局舉辦的政府采購法律法規(guī)等專題培訓(xùn),不斷提高我單位政府采購相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識。

二、明確職責(zé),建立內(nèi)控機(jī)制

我處按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則,按照管理、執(zhí)行、使用相分離、采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求,制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法,完善我處政府采購內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)單位財務(wù)管理,進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運(yùn)營機(jī)制,圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。

三、

存在的問題

一是采購人專業(yè)性不強(qiáng),受專業(yè)限制,采購人員在實(shí)施采購的過程中,對部分貨物型號、參數(shù)不專業(yè),從而無法對采購清單的正確性進(jìn)行審核。二是政府采購預(yù)算編制質(zhì)量需進(jìn)一步提高,使得政府采購預(yù)算編制減少盲目性,不能做到“應(yīng)編盡編”。

四、下一步打算

今年以來,我處政府采購工作平穩(wěn)有序開展,但對照檢查標(biāo)準(zhǔn)還存在一定差距,今后我處將繼續(xù)嚴(yán)格按照《政府采購法》及實(shí)施條例和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定開展采購活動,以規(guī)范管理為重點(diǎn),嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的要求,指派專人做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔工作,并專柜存放政府采購檔案。

通過此次自查工作,使我處進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,下一步我處將進(jìn)一步完善相關(guān)采購制度,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,使我處采購工作更加規(guī)范,力爭做好做實(shí)政府采購工作。

政府采購工作自查報告

政府采購工作自查報告

政府采購工作自查報告()

政府采購工作自查報告【4】

政府采購工作自查報告【2】

政府采購專項自查報告篇三

嚴(yán)肅對待此次專項檢查整治工作,確保專項檢查整治工作落到實(shí)處,切實(shí)規(guī)范本部門的政府采購行為,有效提高資金使用效益。成立專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了責(zé)任人,設(shè)專人管理,確保自查自糾工作有序開展。

依照慶財聯(lián)發(fā)[2012]1號文件精神,對20xx和20xx年度政府采購情況開展了自查自糾,主要開展以下幾個方面查與糾。

5、采購組織程序嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行,無違規(guī)行為;

6、無應(yīng)屬政府采購范圍而委托其他機(jī)構(gòu)招標(biāo)情況的行為;

7、上級專項資金實(shí)施政府采購情況,都執(zhí)行了制度的規(guī)定;

8、政府采購政策落實(shí)情況,都嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定;

9、無質(zhì)疑案件的發(fā)生。

在此次政府采購執(zhí)行情況自查自糾工作基礎(chǔ)上,今后繼續(xù)將認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》,嚴(yán)格采購行為,凡事年初有預(yù)算,購物有詳單,做到賬與物相符,做好政府采購工作,從源頭上防止公共資金的濫用和滋生腐敗的發(fā)生。

政府采購專項自查報告篇四

一、采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況

一是公務(wù)用車定點(diǎn)維修有創(chuàng)新。通過公開招標(biāo)確定了6家維修企業(yè)為我區(qū)公務(wù)用車定點(diǎn)維修單位,并聘用了8名具有豐富維修經(jīng)驗的駐廠監(jiān)督員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。10至12月,6家定點(diǎn)維修企業(yè)累計維修343臺次,維修金額52萬元。從維修臺次和維修費(fèi)用來看,維修費(fèi)用明顯下降,定點(diǎn)維修節(jié)約行政經(jīng)費(fèi)開支的效果已經(jīng)顯現(xiàn)。

二是公務(wù)用車的采購、保險更加規(guī)范。全年采購公務(wù)用車42輛,采購金額986萬元,在目前汽車價格比較透明的情況下比預(yù)算節(jié)約了29萬元,節(jié)約率達(dá)3%;全區(qū)313輛公務(wù)用車保險采購中,在比上年保額增加、項目增加、車輛增加的情況下以萬元成交,比預(yù)算節(jié)約40多萬元,節(jié)約達(dá)25%。

四是教育系統(tǒng)采購節(jié)資明顯。新華中學(xué)理化生實(shí)驗設(shè)備招標(biāo)中,我們通過公告招標(biāo)以 29萬元成交,比預(yù)算節(jié)約萬元,節(jié)約率達(dá)40%;民族中學(xué)的廚房設(shè)備招標(biāo)中,來自國內(nèi)的6家供應(yīng)商激烈競爭,以萬元成交,比預(yù)算節(jié)約萬元,節(jié)約率達(dá)58%,創(chuàng)下了今年的最好成績。

二、采購中心綜合情況

政府采購法律、法規(guī)遵守情況。政府采購中心在開展采購業(yè)務(wù)中嚴(yán)格按照《政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和采購中心內(nèi)部規(guī)定從事采購活動,無犯法、違紀(jì)現(xiàn)象。

崗位設(shè)置情況。采購中心下設(shè)行政部、信息資源部、采購業(yè)務(wù)部。每個部有明確的崗位職責(zé),部與部之間相互監(jiān)督,相互制約。

制度,每年輪崗一次。

專業(yè)技術(shù)人員所占比例。采購中心初級專業(yè)技術(shù)人員為75%;本科學(xué)歷占85%。

廉潔自律情況。采購中心結(jié)合實(shí)際,制定《政府采購中心工作人員廉潔自律規(guī)定》、《政府采購中心工作人員守則》、《政府采購工作人員行為規(guī)范》、《政府采購中心內(nèi)部操作程序》等規(guī)定,對違反有關(guān)條款,視情節(jié)輕重,依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及本中心有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。涉嫌犯罪的,將移送司法機(jī)關(guān)處理。嚴(yán)密的規(guī)章制度從根本上杜絕了不良現(xiàn)象的發(fā)生,防止了采購中心內(nèi)部腐敗。

三、采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作

和國家的各項方針政策,牢固樹立對納稅人負(fù)責(zé),為采購單位服務(wù),為政府當(dāng)家理財?shù)乃枷胍庾R,以較強(qiáng)的法律觀念,保持廉潔公正,不偏袒徇私,以維護(hù)政府采購人員的良好形象。

業(yè)務(wù)管理信息化。采購中心采購業(yè)務(wù)全面實(shí)現(xiàn)信息化管理,每個工作人員都配備電腦,每筆采購業(yè)務(wù)都有電腦記錄和文字記錄。

采購檔案管理。采購中心配備專人進(jìn)行采購業(yè)務(wù)檔案管理,每筆采購業(yè)務(wù)結(jié)束后對采購文件資料進(jìn)行及時收集、整理歸檔。

采購公告、中標(biāo)公告的發(fā)布。采購中心嚴(yán)格按照《政府采購法》規(guī)定,在指定的媒體上及時發(fā)布采購公告和中標(biāo)公告。

收費(fèi)及資金管理。采購中心是非盈利性全額撥款事業(yè)單位,完全免費(fèi)為采購人、供應(yīng)商提供服務(wù)。采管分離后采購中心劃轉(zhuǎn)黔江鴻業(yè)公司管理,經(jīng)費(fèi)由公司負(fù)責(zé)管理。

-,管理類,工作總結(jié)類,工作計劃類文檔,下載--

報表、資料報送。采購中心在每筆采購業(yè)務(wù)完成后,都將采購資料、結(jié)算資料、報表、每月工作通報及時報送采購辦及鴻業(yè)公司。

四、采購業(yè)務(wù)開展情況

采購方式。采購中心嚴(yán)格按照《政府采購法》規(guī)定的采購方式進(jìn)行采購。每次采購都將采購方案報采購辦審批后方進(jìn)行采購。

采購程序。采購中心根據(jù)《政府采購法》及《招投標(biāo)法》等法律法規(guī)制定了一套嚴(yán)密的內(nèi)部操作程序,每次采購都邀請監(jiān)察局、采購辦、采購人、監(jiān)督員、供應(yīng)商等參監(jiān)督。

發(fā)中標(biāo)通知書。

合同簽訂。采購結(jié)束后采購中心督促供應(yīng)商在接到中標(biāo)通知書3日內(nèi)及時與采購人簽訂合同。合同簽訂的內(nèi)容必須與招標(biāo)內(nèi)容一致。

評委抽取。每次參加開標(biāo)的評委都在采購中心評委專家?guī)熘校_標(biāo)前30分鐘在監(jiān)察局、采購人、公證人員的監(jiān)督下隨機(jī)產(chǎn)生。

上報備案材料。每次采購結(jié)束后,采購中心由專人將采購全過程資料進(jìn)行收集,及時報采購辦備案。

供應(yīng)商質(zhì)疑。采購中心嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),“公開、公平、公正”的開展采購活動。到目前還未收到過供應(yīng)商的質(zhì)疑。如有供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)疑我們將按照《政府采購法》在規(guī)定時間給予供應(yīng)商滿意的答復(fù)。

五、服務(wù)質(zhì)量

限期整改。對專業(yè)性強(qiáng)的產(chǎn)品,由采購中心組織技術(shù)專家,采購人成立驗收小組,嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求逐項檢查驗收并制作備忘錄,參與人員分別簽署驗收意見。

采購效率。采購中心在接到采購辦的采購委托后,詢價采購在3個工作日內(nèi)完成。公開招標(biāo)按照法定時間20日左右完成。

-,管理類,工作總結(jié)類,工作計劃類文檔,下載--

政府采購專項自查報告篇五

二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣采購部門的具體指導(dǎo)下,按照政府采購各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節(jié)減財務(wù)支出,緩解經(jīng)費(fèi)矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達(dá)到4%。回顧二年來我局政府采購,我們主要做了以下幾個方面的工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,各部門積極配合由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導(dǎo)下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財政部門上報政府采購計劃,實(shí)施政府采購。

政府采購監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制,圍繞采購職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對有關(guān)工作人員的監(jiān)督。

三、

我局政府采購執(zhí)行情況

2006-2007年我局政府采購實(shí)際支出916萬元,其中2006年實(shí)際支出395萬元,2007年實(shí)際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。

總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展”思路,以規(guī)范管理為重點(diǎn),力爭做好做實(shí)政府采購工作。

政府采購專項自查報告篇六

(一)執(zhí)行法律法規(guī)情況

我公司嚴(yán)格按政府法律法規(guī)從事政府采購貨物工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)。在我公司代理的**市**區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。

(二)政府采購范圍

我公司能嚴(yán)格按委托人的約定采購計劃和任務(wù),圓滿完成采購代理工作。

(三)政府采購方式

我公司能依法采用法定的采購方式進(jìn)行采購代理活動。

(四)政府采購程序

在**市**區(qū)政府采購中心的指導(dǎo)下,我公司嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行采購信息公告、采購文件公示,認(rèn)真進(jìn)行采購文件的澄清、修改并及時網(wǎng)上公示,公平公正地組織評標(biāo)、談判和詢價。尊重評委意見,虛心接受政府采購中心、采購人、投標(biāo)人的共同監(jiān)督。

在編制政府采購文件時,能針對項目的具體情況設(shè)置合理的資格條件、技術(shù)條款及評審辦法,虛心接受**市**區(qū)政府采購中心的核查指導(dǎo),沒有出現(xiàn)因本公司的原因而造成的投訴。

(六)基礎(chǔ)工作情況

我公司設(shè)有專門的檔案室,配有專職檔案管理員,各類咨詢代理檔案管理制度健全,特別是對政府采購資料及文件的歸檔,嚴(yán)格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料,歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關(guān)單位的資料報送也準(zhǔn)確、齊全、準(zhǔn)時。代理服務(wù)費(fèi)按代理合同約定收取,合理、合規(guī)不亂收費(fèi)、不惡性競爭。

(七)代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度。

我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確,內(nèi)部操作流程規(guī)范,公司內(nèi)部工作紀(jì)律嚴(yán)明,分工明確。公司設(shè)有專職代理人員,有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證,對采購代理項目設(shè)專職負(fù)責(zé)人,專職代理人員編制的采購文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可對外送審,所有采購文件必須經(jīng)委托方、主管部門審核確認(rèn)后才予發(fā)布。

(八)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。。

我公司職工總?cè)藬?shù)50人,其中45人持有全國造價員證,12人具有全國注冊造價師執(zhí)業(yè)資格。4人同時具有一級建造師、注冊監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格。

專職從事招標(biāo)代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能良好,平均年齡38歲,均具有大專以上學(xué)歷,其中,6名具有中級以上職稱,其余具有初級職稱,兩名具有注冊造價師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強(qiáng),在平時的代理工作中嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī),溝通能力較強(qiáng),能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規(guī)定。在此同時,公司代理部堅持每月內(nèi)部培訓(xùn),在月例會時,將平時工作中遇到的問題、工作中的經(jīng)驗互相傳達(dá)。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓(xùn)。

(九)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的廉潔自律情況。

我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規(guī)定。規(guī)定所有代理從業(yè)人員不得與采購委托人、供應(yīng)商保持不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益關(guān)系。不接受供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂,不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應(yīng)商處報銷應(yīng)該由個人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。

(十)采購人、供應(yīng)商及評委的評價。

我公司能按照委托協(xié)議約定的事項不折不扣地完成采購項目,對委托事項采購組織合理,服務(wù)周到,采購效率優(yōu),采購質(zhì)量符合委托人要求,采購價格嚴(yán)格控制在采購約定的目標(biāo)內(nèi)。采購人、供應(yīng)商及評委對我公司的評價良好。

(十一)質(zhì)疑接受及答復(fù)情況。

針對我公司代理的采購項目,在有采購質(zhì)疑時,我們盡力及時回復(fù)、不拖延、不推諉,被有效投訴率為0,質(zhì)疑答復(fù)滿意度較高。

以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結(jié)。總結(jié)過去,展望未來,在今后的工作中,我們愿意更上一層樓,積極做好政府采購部門的有力助手,積極協(xié)助政府做好政府采購貨物、工程和服務(wù)的代理業(yè)務(wù)工作。將國家的`錢用在最合理的地方,為國家建設(shè)添磚加瓦。

****工程項目管理有限公司

20xx年8月22日

政府采購專項自查報告篇七

一、財務(wù)收入管理

在財務(wù)工作過程中,我校嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定,在財務(wù)工作過程中,根據(jù)上級撥款數(shù)額和本單位實(shí)際編制預(yù)算,并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

1、幼兒園、學(xué)前收費(fèi)嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),并按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),無亂收費(fèi)現(xiàn)象。

2、20xx年1-6月份我校公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際編制預(yù)算金額為1145624.00元。

3、學(xué)校代收費(fèi)全部入賬。

二、財務(wù)支出管理

1、學(xué)校各項支出全部按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等嚴(yán)格按政府采購制度實(shí)行政府采購。

3、學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,各校建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定并上報中心校由民主理財小組討論予以批復(fù)實(shí)施。

4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度,定期公布收支情況,接受教師的監(jiān)督,所有財務(wù)由校報帳員到原州區(qū)核算中心中心辦理,職責(zé)明確。

5、不存在私設(shè)“小金庫”,公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。

6、1-6月我校按照預(yù)算編制實(shí)際支出金額為1054161.56元(辦公費(fèi)245564.5元;印刷費(fèi)12645.00元;手續(xù)費(fèi)430.00元;電費(fèi)61730元 ;郵電費(fèi)57304.86元;取暖費(fèi)227500.8元;勞務(wù)費(fèi)188648元;維修費(fèi)86630 元;學(xué)校安保費(fèi) 26300元;校園保潔費(fèi) 9790元;學(xué)生活動8866元;學(xué)校財產(chǎn)、責(zé)任保險13300元;其他44969.4元)

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,財務(wù)和固定資產(chǎn)管理人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查,我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度落實(shí)不夠到位,部分學(xué)校對學(xué)校預(yù)算重視程度不高;財務(wù)人員未持證上崗,還需加強(qiáng)學(xué)習(xí);今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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