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部門預算編報說明 預算的編制說明篇一

一、部門情況

（一）部門機構設置、職責

區園林綠化局（區綠化辦）是負責本區園林綠化工作的區政府工作部門，內設6個科室。

主要職責

（一）貫徹落實國家關于園林綠化工作的法律、法規、規章、政策和北京市的相關規定，制定本區園林綠化發展中長期規劃和計劃，會同有關部門編制城市園林專業規劃和綠地系統詳細規劃，并組織實施。

（二）組織、指導和監督本區城市綠化美化養護管理工作；負責園林綠化重點工程的監督檢查工作；組織、協調重大活動的綠化美化及環境布置工作。

（三）承擔管理和保護本區綠地和林木資源的責任；負責林木資源的調查評估、動態監測、統計分析等工作。

（四）組織落實園林綠化的地方標準和規范；負責本區園林綠化建設項目的立項和專項資金使用的監督工作；組織、指導園林綠化的節能減排工作。

（五）承擔保護本區野生動植物的責任；依法組織開展生物多樣性保護和林木種質資源保護工作，組織、指導林木、綠地有害生物的監測、檢疫和防治工作。

（六）負責本區公園、風景名勝區的行業管理；組織編制本區公園、風景名勝區發展規劃，監督、指導公園、風景 名勝區的建設和管理；負責公園、風景名勝區資源調查和評估工作。

（七）擬訂本區園林綠化科技發展規劃和計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發和推廣；負責園林綠化信息化的管理；負責組織、指導、協調林業碳匯工作；負責園林綠化方面的對外交流與合作。

（八）負責本區園林綠化的普法教育、宣傳工作及綠線管理和行政執法工作。

（九）承擔本區綠化委員會的具體工作；負責本區全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和組織評定工作。

（十）組織、協調園林應急情況的搶險、救災和防汛險情處置工作。

（十一）承辦區政府和上級業務指導部門交辦的其他事項。

安全監管職責

（一）負責區域內園林綠化安全生產工作的行業監督管理，指導區相關部門開展園林綠化養護及施工，以及區屬公園、景區的安全生產工作。

（二）在履行法律法規規定的行政許可職責中，對涉及安全的有關事項嚴格按照有關規定審查把關，對已批準的行政許可事項和未經批準擅自從事有關活動的，依法承擔相應的監管或管理責任，超出職責范圍的及時報告區政府或告知有關部門處理。

（二）人員構成情況 西城區園林綠化局實有行政人員34人；退休人員55人。

（三）本預算的主要工作任務

2018年是落實新總規、踐行“十九大精神的”第一年，西城區園林綠化局將牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，不忘初心，牢記使命，更好的滿足人民在經濟、政治、文化、社會、生態等方面日益增長的需要。

全年計劃新增城市綠地13公頃，其中：微綠地及休閑空間8公頃，城市森林5公頃，公園綠地500米服務半徑達到94%。新增屋頂綠化1萬平方米、垂直綠化1000延長米，創建花園式單位1個、花園式社區1個；開展園藝文化推廣活動300場。

二、收入預算說明

2018年收入預算1,6039,814.46元。其中：財政撥款15,046,444.64元, 比2017年收入預算增加993，369.82元,增長6.6%。主要是工作需要部分項目有所調整所致。

三、支出預算說明

（一）2018年支出預算按用途劃分：（1）基本支出預算11，441，914.84元，比2017年基本支出預算10,752,747元增加689，167.84元，增長6.41 %，主要原因是按工資政策調整及機關事業單位養老保險改革因素影響，增加職業年金等所致。其中：2018年公用支出1，375，170.72元，2017年公用支出1,479,133元，比2017年減少103，962元，降低7.03%，主要原因是人員減少所致。（2）項目支出預算4，597，899.62元，比2017年項目支出預算4,293,697.64元，增加304，201.98元，增長7.08%，主要項目是①“城鄉手拉手 共建新農村” 活動130萬元②西城區古樹名木生長勢評估及掛牌33.26萬元③危險性林木有害生物防控27萬元等。

（二）2018年涉及政府采購項目3個，預算資金64.32萬元；比2017年涉及政府采購項目3個，預算資金64.03萬元，增加0.29萬元，主要原因是采購項目內容略有調整所致。

（三）2018年涉及政府購買服務項目4個，預算資金106.3萬元；比2017年涉及政府購買服務項目1個，預算資金49.8萬元，增加56.5萬元，增長113.45%，主要原因是具體工作需要所致。

（四）2018年機關運行經費預算情況

2018年本部門(本級）履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經費，合計 1，375，170.72元, 比2017年機關運行經費1,479,133.00元減少103，962.28元，減低7.03%，主要原因是人員減少所致。

行政運行經費是指為保障單位正常運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及 其他費用。

四、政府性基金預算財政撥款收入、支出表全為零。

五、國有資本經營預算撥款收支情況表我局不涉及。

六、2018年“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

（一）預算單位范圍

北京市西城區園林綠化局(本級)部門預算中因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的支出單位包括0個所屬單位。

（二）關于2018年部門預算中“三公”經費財政撥款預算安排情況的說明

2018年部門預算“三公”經費財政撥款預算安排60214.7元，與2017年財政預算數35714.7元，增加24500元。其中：

1、因公出國（境）費

2018年財政撥款預算安排0萬元, 與2017年財政預算數一致。

2、公務接待費

2018年財政撥款預算安排14214.7元, 與2017年財政預算數一致。

3、公務用車購置及運行維護費

2018年公務用車數量為2輛，財政撥款預算安排46000元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費46000元，比2017年財政預算數21500元增加24500元，原因是因為工作需要，增加調配1輛車用于保障工作。

部門預算編報說明 預算的編制說明篇二

2018年度部門預算編制說明

一、基本情況

（一）主要職責

根據區委、區政府“三定方案”文件規定，全區區農林局是主管全區農業、林業工作和農村經濟發展的的區政府工作部門。負責農產品質量安全監督管理；生態循環農業建設和農業生態環境治理；農業信息化建設工作；農村實用人才資源開發；農業“兩區”（糧食生產功能區、現代農業園區）建設；指導林業改革和農村林業發展，依法維護農民經營林業的合法權益。

（二）部門預算編制單位的構成 包括以下18家預算單位：

1、行政單位2家。為區農林局本級（含差額撥款事業單位2 家：金東區農科所、奶牛良種繁育場）、自收自支事業單位1家（金東區農技中心招待所），區森林公安局。

2、事業單位16家。區農林局下屬全額撥款事業單位10家（其 中農林執法大隊、野生動植物保護站是參公單位），鄉鎮動檢站4家。參照公務員法管理單位2家，為區畜牧局（含差額補助事業單位1家：金東區畜牧獸醫聯站）；區農機總站。

（三）編制人數

1、編制情況。2018年區農林局部門預算的單位編制人數為96名，其中：行政編制13名、參照公務員管理編制29名、事業編制54名。

2、實有人數情況。在職人數83名，其中：行政在職人數12名，參照公務員法管理在職人數21名、事業在職人數50名；退休人員44名。

二、2018年主要工作

（一）集聚“一區一鎮”優勢，加速一二三產融合。進一步集聚源東蜜桃省級特色農業強鎮和金東區城郊蔬果產業集聚區優勢，推進土地適度規模經營，促進資源集約利用和產業相互融合，提高農業競爭力和可持續發展能力。2018年建設2個休閑觀光農業園區，創建4個規模適度、設施裝備齊全、品牌影響力大、產業融合緊密的精品農業示范基地，重點推進江東婺州蜜梨架式栽培和江東果蔬集散中心項目，有力推進一二三產融合。

（二）加強新品種引種示范，適應市場經濟發展。為了盡快解決當前生產成本高，增產不增收等問題，適應當前市場對農產品的需求，調節供需矛盾。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強化植物疫病防控防治，加大推廣網式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設施建設；通過設施提升和肥水管理提升，產出優質農產品；培育一批農業科技示范戶，形成基層農業帶頭人示范帶動效應。

（三）推進平原綠化彩化工作，構筑生態廊道生態屏障。2018年做好平原綠化彩化工作，力爭全年完成平原綠化彩化面積1400畝以上。同時在浙中生態廊道金東段主廊道（東陽江、武義江）沿線完成7公里彩色林帶建設，綠化彩化面積達500畝以上，有效構筑浙中生態廊道生態屏障。

（四）培育扶持區域農產品品牌，建設農產品質量安全體系。打造區域品牌。培育源東蜜桃、婺州蜜梨、江東草莓、東孝無花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基礎的傳統優勢農產品品牌，逐步實現統一生產標準、統一商標、統一包裝等區域性品牌農產品。出臺相應的農業創牌扶持獎勵政策，鼓勵農業經營主體創建特色農業品牌。進一步加強農產品質量安全檢測，有效推進農產品質量安全追溯體系建設，夯實農業品牌建設基礎。

（五）深化美麗牧場建設，實施“清潔田園”行動。按照“場局布局合理、外觀立面統一、設施制度完善、存欄總量控制、生產全程清潔、產出安全高效、資源循環利用、整體綠化美化”“”等“八統一”標準創建美麗牧場，做到全面完成美麗牧場異位發酵床建設，引導推廣畜牧養殖防臭技術應用，全年力爭技術應用覆蓋1000頭以上規模養殖場。全面實施““清潔田園”行動，創建“美麗田園”。持續推進全區農業設施用房標化、美化建設，堅持“拆除一批、改建一批、規范一批”的工作原則，規范建設“統一立面、統一標識、統一標準”的架空仿木環保小木屋。加大農藥包裝廢棄物回收處置力度，確保年回收率75%以上。探索農林業秸稈廢棄物回收模式，推進秸稈資源化綜合利用。

（六）實施鄉村振興戰略，全面消除經濟薄弱村。以增強村級集體經濟造血功能為主攻方向，以體制改革、機制創新為動力，加強政策引導，創新發展模式、運行機制和管理機制，多層次、多渠道、多形式促進農村集體經濟持續較快增長，保障村級組織正常運轉，夯實黨在農村的執政基礎。通過發展薄弱村集體經濟項目建設，確保項目涉及村每年通過物業獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。

（七）加大招商引資力度，加快田園綜合體建設。按照市委、市政府提出的“一年打基礎、三年見成效、五年成廊道”總體要求，依托金東“兩江八溪”得天獨厚的區位優勢，圍繞“生態秀美、產業綠美、生活和美”目標，大力推進“兩江休閑綠帶”，著力優化金東浙中生態廊道建設政策環境，以工業化理念謀劃生態廊道項目，在主廊道兩側1公里范圍內提前謀劃可用土地空間，讓政策引項目，讓土地等項目。認真謀劃項目，以東陽江北岸塘雅萬畝田園綜合體項目為重點，以農業為基礎、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產業興旺為目標，規劃建設“三園三區”，即：現代農業產業園、科技園、創業園，糧食生產功能區、重要農產品生產保護區、特色農產品優勢區，融合生態、人文、產業立體式發展，與對岸的金華花卉生態示范園遙相呼應，串點成線、連線成片，成為金東踐行“都市大花園”戰略的先行示范。

（八）結合農林各線工作，完成各項工作任務。深化農村確權賦權改革，全面完成農村土地承包經營權確權登記頒證工作；加強農村集體“三資”管理、村級財務審計；組織參加各類農林展會，搭建農產品貿易平臺；加強生態公益林保護、森林消防裝備和設施建設、林業有害生物防控、松材線蟲病普查及防治、森林與野生動物類生物多樣性保護、珍稀物種保護、森林生態狀況調查監測、植樹造林、森林多功能開發利用等工作。全面完成2018年農林工作任務。

二、2018年部門預算安排情況

根據上述工作安排，區農林局2018年部門預算是依據《預算法》和區級預算編制政策，在區財政局的指導下，為全面履行區農林局職責，保障2018年度農林工作目標的全面完成，由納入區農林局部門預算的18家預算單位組成的年度綜合財政收支預算。

（一）編制原則 一是整合項目，保障重點。根據2018年區農林局工作目標，區分輕重緩急，整合項目支出，切實保障區委區政府確定的中心工作和重點任務支出需要。

二是科學合理，完整有效。預算編制以本區農林業發展和履行部門職責的需要為依據，力求各項收支數據真實準確和完整。

三是注重績效，厲行節約。明確項目支出的預期績效目標，努力降低行政運行成本，充分發揮財政資金使用績效。

（二）部門預算安排情況

1、收入安排情況：預算收入13774.57萬元，比上年預算增1033.09萬元，增加8.11%，主要是新增薄弱村補助5000萬元，林業有害生物普查防治714萬元等。

2、支出安排情況：根據收入預算，安排支出預算13774.57萬元，比上年預算支出增加8.11%，增長原因與收入增長原因相同。

（1）按預算單位支出分類，其中：區農林局本級（含下屬10個事業單位，農科所、農技中心招待所、奶牛繁育場）支出11333.73萬元，占總支出的82.28%；區畜牧局1973.97萬元（含下屬4動檢站、畜牧獸醫聯站），占總支出的14.33%；區農機總站支256.56萬元，占總支出的1.86%，區森林公安局支出210.3萬元，占總支出的1.53%。

（2）按支出用途分類，其中基本支出1932.43萬元，占總支出的14.03%；項目支出11842.14萬元，占總支出的85.97%。

（三）財政撥款“三公”經費和會議費情況

根據中央八項規定精神和省委28條辦法、六條禁令關于厲行節約、反對鋪張浪費的要求，嚴控“三公”經費支出規模，規范支出標準。2018年，“三公”經費財政撥款安排31.7萬元，比2017年下降17.87%主要是：

1、出國費用安排0萬元。

2、接待費安排6.1萬元，比上年增加2.1萬元，增加25.6%。

3、公務用車運行費安排25.6萬元，比上年減少4.8萬元，下降 23.03%。

4、會議費安排21.7萬元，培訓費用安排43.4萬元

三、2017年項目支出預算安排情況

2018年項目支出預算安排11842.13萬元，一是用于農林局下屬差額撥款事業單位金東區農科所、金東區奶牛良種繁育場、金東區畜牧獸醫聯站，自收自支事業單位金東區農技中心招待所事業運行經費。二是用于區農林局本級及17家二級預算單位開展各類農林政策性補貼、農產品質量安全監管、生態循環農業、農林有害生物防控、畜禽專項整治、薄弱村轉化、現代農林業發展、植樹造林、森林撫育、森林消防等項目支出。

項目支出主要用于：

（一）專項公用類621.72萬元。

1、下屬事業單位經費補助專項210.90萬元。主要用于下屬4家事業單位人員，其中金東區農科所事業運行經費126.81萬元、金東區奶牛良種繁育場事業運行經費26.72萬元、金東區畜牧獸醫聯站43.33萬元，農技中心招待所差額事業經費14.04萬元。

績效目標：解決下屬事業單位歷史遺留問題，維護社會穩定，徹底解決退休人員的后顧之憂。

2、專項業務費282.82萬元。主要用于農產品質量安全檢測經費94萬元了；信息網絡維護費42.32萬元，一事一議、支農政策培訓工作經費25萬元，農業專項管理經費33萬元（含項目審計費、績效評價費、培訓費、編外人員工資等）；農機總站房屋修繕23.5萬元，其他65萬元（能源辦工作經費3萬元、耕地地力保護工作經費15萬元、退伍士官工資福利7萬元、生態廊道辦工作經費40萬元）?？冃繕耍罕ＷC農產品質量安全檢測中心、農產品監測日常管理工作、農林項目專項管理工作等正常運行；保證農林信息網、農民信箱等農林信息宣傳、交流、營銷平臺正常運行。使之逐步向規范化、安全化、專業化、信息化方向發展。通過財政支農政策培訓，加強農村干部對財政政策法規和業務知識的學習，進一步貫徹落實中央和地方各級政府財政支農政策。

3、農村集體三資管理、財務審計經費預算30萬元。農村財務三年一輪審170個村，每村500元共85000元，會議培訓等經費15000元；區農村集體“三資”辦聘用人員工資及工作經費5萬元，鄉鎮代理中心聘用人員15人，考核獎金每人1萬元，共15萬元，兩項合計30萬元。

績效目標：確保農村財務三年一輪審工作和農村集體“三資”監管工作正常規范運轉，穩定農村集體“三資”代理中心聘用人員隊伍。

4、農產品營銷補助專項98萬元。主要用農林展會經費。績效目標：通過組織參加各類農林展會，搭建農產品貿易平臺，提升農產品的市場競爭力，拓寬農產品的銷售渠道，進行品牌宣傳，從而促進金東現代農業發展。

（二）發展建設類11220.42萬元

1、民生事業類專項5360萬元

1.1村級物業經濟（經濟薄弱村補助）預算5000萬元。①鄉鎮（街道）消除薄弱村項目補助4175萬:167(村）×50（萬元）×50%=4175萬元。②村級組織運轉補助571萬:按2016年度實際補助841萬元算減去2017年度省級補助270萬元，區級應補571萬元。③曹宅鎮9村聯建潘村農貿市場區配套144萬元：依據《關于2016年度省級財政扶持村級物業經濟項目立項的通知》（金東農林[2016]144號）。④嶺下鎮7村聯建廠房區配套110萬元：依據《關于2015年度省級財政扶持村級物業經濟項目立項的通知》（金東農林[2016]115號）

績效目標：以增強村級集體經濟造血功能為主攻方向，以體制改革、機制創新為動力，加強政策引導，創新發展模式、運行機制和管理機制，多層次、多渠道、多形式促進農村集體經濟持續較快增長，保障村級組織正常運轉，夯實黨在農村的執政基礎。通過發展薄弱村集體經濟項目建設，項目建成后，確保項目涉及村每年通過物業獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。

1.2農村確權賦權改革經費預算360萬元。2016年 6月16日，省委、省政府召開全省推進土地確權登記頒證深化農村產權制度改革會議，提出“5年任務、3年完成”，要求不怕麻煩、不圖省事、不走過場，做到確權精準、登記嚴密完整、頒證頒出鐵證。根據(金區政辦{2016]116號文件《關于印發金東區農村土地承包經營權確權登記頒證工作實施方案的通知》）文件要求，2018年完成此項工作還需第三方技術服務費：14萬畝×36元×20%=100萬元；檔案整理歸檔：10萬戶×20元/戶=200萬；土地承包經營權證印發：12萬本×2.5元/本=30萬元；土地信息承包平臺創建30萬元。

績效目標：深化農村確權賦權改革，做到農村土地承包經營權精準確權，數字確權，從而解決歷史遺留的面積不準、四至不符、賬冊不全等問題。全面完成全區農村土地承包經營權確權登記頒證工作。

2、農林業發展專項5860.42萬元。

2.1農林政策性補貼補助723.4萬元。糧油政策性補貼及有機肥補貼530萬元，后備母牛及生豬良種補貼59.33萬元，能繁母豬、生豬政策性保險59.68萬元；農機報廢等政策性補貼20.72萬元，生態公益林補貼53.67萬元。

績效目標：糧油政策性補貼旨在提高農民種糧積極性、穩定糧食播種面積，提高糧油生產社會化服務水平，以提升糧食生產產量與規模效益，促進全區糧食生產穩定增長。2018年計劃推廣商品有機肥1萬噸，實行農戶施用商品有機肥政府補貼政策，每噸補貼300元，商品有機肥的推廣應用，可以解決我區畜禽糞便污染，有效減少化肥用量，控制農業面源污染，促進農業水環境治理。加快高能耗農機的淘汰更新；優化農業機械裝備結構，降低能耗與維修成本，減少排放保護生態環境，提升全區農業機械化和設施化水平，促進農業的可持續發展。核查、界定生態公益林13.187萬畝面積，公益林生態效益區級補償8.85萬畝，按4.2元/畝計。生態公益林建設使我區森林面積持續增長，森林覆蓋率不斷上升，森林蓄積穩步增長，改善了生態環境，造就了天然屏障和優美的森林景觀。

2.2金東區畜禽污染整治、排泄物資源化利用專項1282.58萬元。其中畜禽污染整治1122.78萬元，排泄物資源化利用148.2萬元，生豬屠宰專項整治經費11.6萬元。主要用于曹宅、塘雅、東孝養殖場拆除關停補償；全區養殖場周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設施的建設；沼液運輸費用、監控系統維護、設備更新以及工作經費、生豬屠宰專項整治經費等方面。

績效目標：通過項目的實施，可建設完成田間池1500立方米、輸送管網6000米，確保沼液運輸車及監控系統正常運行等，完成后預計可以綜合利用畜禽排泄物5萬噸，減少基地化肥等肥料費用400萬元，為發展循環經濟健康和快速發展打下堅實的基礎。全面完成金東區畜禽污染專項整治工作，確保畜禽養殖場治理工作有序、有力強勢推進。全面完成我區養殖場關停、拆除、提升等工作。杜絕全區存在私屠濫宰現象，提高各屠宰場的屠宰條件，對屠宰環節的無害化處理進行補貼。

2.3、現代農業發展專項資金622.86萬元。其中現代農業提升發展資金181萬元，農機化促進和平安農機專項22.45萬元，廢棄物回收126.40萬元，畜禽無害化處理經費48.52萬元，畜牧業生產發展規劃及智能監管50.2萬元，動植物防控專項194.29萬元（農業有害生物防控、動物疫病防控檢測等）。專項主要用于扶持糧食生產適度規模經營和社會化服務，支持現代農業生產發展和農業主導產業轉型升級和休閑、觀光農業的發展、品牌獎勵，支持畜牧產業轉型升級和動物防疫體系建設，生態循環農業、農機與智慧農業、創新農業經營體制機制等。

績效目標：提升發展現代農業，促進農業一二三產業融合發展。推進新型畜牧業產業體系建設，完善畜牧業公共服務體系，推動畜牧產業規模化、設施化、標準化、生態化、信息化等建設。構建生態循環農業發展和農產品質量安全體系建設，加強農業廢棄物資源化綜合利用、綠色防控等技術模式的推廣應用，農業投入品及包裝物回收利用，農作物重大病蟲害防控，農藥安全管理，農產品質量安全和農業投入品檢測和監管等。發展農機化和智慧農業，加強農機安全管理，加快農業物聯網技術應用，提高農業經營主體的生產經營能力，加強品牌創建，加強農產品物流體系建設發展連鎖經營、物流配送、電子商務等新型現代流通方式等。

2.4、現代林業發展資金3231.58萬元。其中森林防火68萬元。林業有害生物防控186萬元，松材線蟲病普查及防治714萬元，古樹名木保護22.62萬元，野生動物保護5萬元，森林城鎮創建25萬元，林地變更及森林資源調查40萬元，2016年—2017年綠化彩化工程2090.56萬元，義務植樹珍貴樹種培育32萬元，其他林業支出48.4萬元。主要用于森林消防裝備和設施建設、林業有害生物防控、森林與野生動物類生物多樣性保護、珍稀物種保護、森林生態狀況調查監測、植樹造林（綠化彩化）、森林多功能開發利用等。

績效目標：有效控制森林火災的發生，森林火災發生率控制在25次以下／10萬公頃，森林火災受害率控制在0.1‰以下，不發生重特大森林火災和單起500畝以上連續燃燒24小時以上的火災發生。有效保護森林資源和環境的安全，促進經濟的發展。創建森林城鎮，開展植樹節活動，完成北線綠道曹宅鎮段5公里（赤松鎮與曹宅鎮交界處至曹宅鎮姜山村）、金義南線24.5公里、二環東段12公里、鞋源線3.5公里（源東鄉段）、曹塘澧12公里、嶺下、江東等8條彩色林帶建設、其它道路關鍵節點及視點。踐行“綠水青山就是金山銀山”綠色發展理念，深化改革創新推進綠色發展，推進美麗林相改造及造林綠化。開展林業有害生物普查，清理松材線蟲病面積5.4萬畝，清理枯死松樹4萬株，松褐天牛防治面積1.5萬畝，對562株古樹名木進行病蟲防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監測、林地變更調查，為建立和更新我區森林資源信息管理系統、編制森林經營方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態系統服務功能價值評估提供基礎依據，綜合評價我區森林資源現狀特征。

部門預算編報說明 預算的編制說明篇三

東安縣2012年部門預算編制有關情況說明

一、預算總原則

2012年財政預算總的原則是：依法預算、不出赤字的原則，增收節支、量入為出的原則，確保穩定、促進發展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學分配、突出重點的原則，結合實際、參照其他縣區的原則。

二、收入預算

收入預算以國庫股為主，非稅收入管理局、產權股配合。

三、支出預算

（一）人員經費

1、基本工資：按人事部門審批的工資和實有人數計算（以2011年9月底人數為準）；

2、津補貼及工資性福利補助：公務員和參照公務員管理人員津補貼按人事局審批的標準安排；教育部門義務教育績效工資按人事部門審批的標準進行安排，非義務教育及事業單位工資性福利補助按每人每年10500元標準安排。

3、津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準的標準計算；

4、職工福利費：按在職人數計算，每人每年30元；

5、工會經費：按在職人數計算，每人每年40元；

6、撫養經費按實際數計算。

7、住房公積金按工資總額的5％計算。

（二）公用經費

1、公務費：縣直單位每人每年按1200元計算（處級領導按每人每年5000元計算），公檢法公用經費按上級要求人平2.5萬元安排，司法局機關人平按1.8萬元安排，司法所人員按人平1萬元；城管執法局公用經費參照縣司法局進行安排；鄉鎮場公用經費按2011年的標準安排。

2、四大家縣級領導小車及接待經費按2011年標準進行安排，實行包干使用。

3、白牙市鎮六個社區按每個每年7萬元計算，蘆洪市應陽社區按每年7萬元計算。

4、村級運轉經費按村平4萬元安排（含離任村干補助）。

5、醫療保險、生育保險經費按縣里文件規定進行計算。

（三）業務經費

繼續按照2011年標準進行安排。

(四)專項經費

按照上級、縣委、縣政府有關要求及2011年標準進行安排，其中縣委、縣政府已經做出決定的按決定執行；上級政府及財政部門有文件規定的，結合我縣實際財力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項目，按照零基預算的原則，今年不再安排專項經費。

四、說明

1、各預算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預算草案報行政政法、教科文股室審核。

2、2012年部門預算表格、填報說明及2012年部門預算編制有關情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。

二〇一一年十月八日

部門預算編報說明 預算的編制說明篇四

2018年部門預算編制說明

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《中華人民共和國會計法》等財政財務法規政策，以及市委市政府相關決策部署，編制2018年部門預算?，F將2018年部門預算（草案）編制的相關情況說明如下:

一、2018年預算編制的指導思想和基本原則

（一）指導思想

以科學發展觀為指導，深入貫徹黨的十九大精神，按照中央、省、市關于深化財稅改革建立現代財政制度的總體要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，緊扣穩中求進的總基調，在緊密結合當前和今后一段時期財政收支形勢的基礎上，以現代財政管理理念深化預算改革，推進全口徑預算，加強預算管理，堅持依法理財，統籌兼顧，厲行節約，量入為出。盤活存量，用好增量，進一步完善預算決策和分配機制，提高預算編制的科學性和準確性；進一步健全預算約束和激勵機制，增強預算執行的嚴肅性和有效性；進一步強化績效評價和結果應用，提升預算資金的效益性和規范性。

（二）基本原則

1、量入為出，勤儉節約。部門預算的編制與部門履行行政職能及事業發展計劃相協調，與市級財力相適應。認真落實中央“八項規定”和省委、湘潭市委“九項規定”，勤儉辦事，將厲行節約，真實準確的總體要求貫穿于預算編制的各個環節，壓縮一般性支出，從嚴從緊編制預算。

2、保障重點，提升績效。預算編制緊密結合我市國民經濟和社會發展規劃，聚焦全市工作重點，切實保障經濟建設和社會事業發展需要，保障市委、市政府明確的重大民生政策。強化資金績效意識，努力做到預算完成有評價、評價結果有應用，提升財政資金配置和使用效益。

3、科學規范，強化約束。預算編制嚴格執行有關法律、政策規定，科學合理、真實完整地編制預算，履行規范的預算審核程序，確保預算質量，為預算公開夯實基礎。將預算執行放在更加突出的位置，加強預算執行管控，必須以經批準的預算為執行依據，未列入預算的堅決不得支出，維護預算的嚴肅性。

二、2018年預算編制的工作重點

（一）明確責任主體，扎實做好預算編制工作。作為部門預算編制和執行的責任主體，各單位高度重視2018年部門預算的編制工作，加強領導，精心組織，在深入分析2017年預算執行情況的基礎上，結合對下一工作的重點和關鍵，科學合理地編制部門預算，切實提高預算編制質量。預算經人代會批準后具有法定約束力，在執行中除政策性因素及市委、市政府批準外，原則上不作調整和追加。

（二）認真學習《湖南省支出經濟分類科目改革方案》，提高支出預算編制的準確性。根據財政部的統一部署，從2018年1月1日起，我省將全面實施政府支出經濟分類科目改革。根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，完善現有支出經濟分類科目，繼續作為部門預算支出經濟分類科目，滿足部門預算管理需要；同時，新增一套政府預算支出經濟分類科目，進一步提高預算透明度，滿足政府預算管理和人大審查預算需要。改革后的支出經濟分類包括“政府預算支出經濟分類”和“部門預算支出經濟分類”，兩套科目采用不同的編碼，并保持對應關系。各單位要認真學習新的支出經濟分類，按照部門預算經濟分類和對應的政府預算經濟分類編制2018年部門預算。各單位加強對人員、資產等基礎數據的統計分析，確保部門預算基礎信息準確、完整，特別對2018年本單位相關的醫療保險、養老保險、基本工資、津貼補貼、績效工資等基本支出的數據信息要真實準確。各部門預算單位在總結2017年部門預算編制經驗的基礎上，確保今年部門預算編制科學、合理。

（三）深化厲行節約，努力降低行政成本。認真落實好中央“八項規定”精神和國務院“約法三章”要求，將厲行節約，真實準確作為2018年部門預算編制的一條主線貫穿始終，堅持從嚴從緊編制預算，著力壓縮一般性支出。嚴格控制“三公”經費預算，確保“三公”經費只減不增。對于年中有上級或本級專項資金追加的部門、單位，要按照專項資金使用管理辦法及時向市財政局申請本專項資金“三公”經費預算，未經批準，各部門、單位“三公”經費開支不得突破年初預算。各部門單位在預算執行中發揚艱苦奮斗、勤儉節約的工作作風，采取有效措施控制并降低行政成本，推進節約型政府建設。

（四）項目支出實行零基預算，深化績效管理。2018年部門預算中的項目支出將按零基預算的要求，進一步對各類項目支出進行清理和壓縮。各單位根據自身職責職能及工作需要真實準確地編制項目支出，嚴禁將自身職責職能范圍內的日常事務虛列項目支出預算。各單位在申報項目預算時附帶相關的政策依據，無政策依據的項目不予保障。實現績效目標管理與部門預算編審“同申報、同審核、同批復”。對30萬元以上（含30萬元）的財政性項目、專項資金都進行績效目標管理。加強預算績效目標編制、審核和批復三個環節管理?？冃繕松陥蟊?，采取電子和紙質兩種申報方式，預算單位未按規定設定績效目標或績效目標不符合要求的，單位預算延緩下達。預算績效目標審核結合預算編制“二上二下”同步審核后，由市財政局績效管理股復核。預算績效目標的批復由市財政局隨同部門預算一同下達，切實實現預算績效目標管理與預算“三同步”。市財政局加大績效評價力度，逐步將績效評價結果應用于預算安排，低績效項目不予列入預算或者調減預算。

（五）按全口徑預算要求規范管理，提升財政資金使用效率。各單位按照全口徑預算要求將財政撥款、納入專戶管理的非稅收入、未納入專戶管理的非稅收入以及上級補助等收入和往年結余全部編入預算。在安排支出預算時，要按照本單位往年結余、非稅收入、財政撥款的先后順序編報資金來源。

各單位要按照有關政策規定做好非稅收入征繳工作，要按照非稅收入管理局的統一規定和安排，及時編制好本單位2018年非稅收入預算。各單位要根據非稅收入管理局批準的納入財政專戶管理的非稅收入預算列入當年單位部門預算，納入公共財政預算管理的非稅收入要由全市統籌安排，按一定比例列入當年單位部門預算。

（六）完善城市管理建設與教育經費預算編制。住建、城管、教育等部門結合工作實際，科學合理地編制相關支出預算。其中，城鄉社區事務專項實行總額控制，不再包含人員經費支出，人員經費支出按全市財政統一標準安排；教育費附加收入安排的支出根據專項收入的指定用途編報預算。市財政局根據預期專項財力情況核定相關預算。

（七）加強政府采購預算管理，推進政府采購預算編制。各部門單位進一步提高政府采購預算編制的認識，將政府采購預算編實、編細、應編盡編，所有使用財政性資金采購貨物、工程和服務的支出都要編制政府采購預算，堅持無預算、超預算不予采購。在部門預算執行中出現調整的，如涉及政府采購范圍，均應及時調整政府采購預算。上級專項追加涉及需進行政府采購，各單位應按照政府采購程序向市財政局相關股室申請政府采購預算后方可進行政府采購。

（八）做好做實基礎工作、推進預決算信息公開。預決算信息公開遵循“誰主管、誰公開、誰負責”的總體原則，各單位要強化主體責任，將部門預決算、“三公”經費等納入常態化的公開內容，按照《湘鄉市財政預決算公開工作實施方案》要求，市直各有關單位接到財政部門批復的部門預算二十日內，迅速按要求編寫好本部門預算公開說明，（有二級機構的部門需編制好各個部門的匯總預算，并連同本部門單位二級機構預算公開說明及部門預算）連同批復的2018年的預算在湘鄉市人民政府網中各自門戶網站向社會規范公開。同時將公開資料送至市財政局，統一在市政府網站預決算公開欄進行公開。各單位定期向本級財政部門報告預算的執行情況。

（九）探索推動政府購買服務工作。財政局各專業股室在所聯系單位范圍內選擇1至2個項目作為政府購買服務工作試點，在2018年項目申報時一并編報購買預算方案，待人代會審查批準后，由實施單位按規定在媒體上公開購買信息，依程序實施購買活動，公平、公正、公開選擇承接主體，實施完畢再進行績效評價，總結經驗，積極穩妥地推動我市的政府購買服務工作。

（十）實行中期財政規劃管理。按照《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發〔2015〕8號）文件精神，各單位要認真編制三年滾動預算規劃，對未來三年重大改革、重要政策和重大項目進行分析預測，在編制2018年預算時，同時編制2018—2020年部門預算規劃。

三、部門預算編制的內容

2018年有市直67家部門預算單位的預算（2017年為62家，2018年增加了機關事務服務中心、歸國華僑聯合會、市委巡察工作領導小組辦公室、房產局、醫療生育保險管理局5個單位）提交本次代表大會審查。經核定，67 家部門預算單位的支出預算合計為127,901萬元，其中，基本支出103,025萬元，（人員工資津補貼支出為69,131萬元，社會保障繳費17,788萬元，對個人和家庭的補助支出971萬元，公用支出15,135萬元），專項支出24,876萬元。年定額單位補助支出19,133萬元。預留資金9,200萬元，其中：預留調資2,000萬元，績效考核獎勵7,200萬元。2018年市直行政事業單位預算支出合計156,234萬元，其中：公共財政撥款141,087萬元，政府性基金安排161萬元，納入財政專戶管理的收入安排6,398萬元，未納入財政專戶管理的收入安排3,773萬元，上級補助收入安排4,815萬元。

①收入預算的編制。部門預算收入主要包括部門及所屬事業單位取得的財政撥款、各項非稅收入、事業單位經營收入、上級補助資金和其他資金收入。

②支出預算的編制。支出預算包括基本支出和項目支出?；局С霭ㄈ藛T支出和日常公用支出。人員經費按以下方式供給：全額供給的行政事業單位按財政供給人數和供給標準預算安排，財政補助定額事業單位原則上以 2018 年定補標準安排，自收自支單位在單位非稅收入中安排。日常公用經費按照分類劃檔定員定額核定。

嚴格項目支出預算的編制，力求科學規范。一是加強項目清理整合，根據部門職能加大清理整合力度，對一次性項目和執行到期予以清除，項目支出只減不增。

四、2018年部門預算編制標準：

（一）人員支出:

1、基本工資：以2017年9月份基本工資額為基數編制。

2、地區津補貼（績效工資）：在職人員以2017年9月份人力資源和社會保障局批準的津補貼月標準編制，執行績效工資的按人力資源和社會保障局批準績效工資加每人每年1000元的標準編制。

3、其他津補貼：根據省人力資源和社會保障廳、財政廳的有關規定標準編制。

4、年終獎：公務員及參照公務員管理的事業人員按在職人平一個月基本工資編制。

5、住房公積金：按工資總額的10%編制。

（二）社會保障繳費（養老保險、醫療保險和生育保險、失業保險、工傷保險）：年繳費基數是指以人力資源和社會保障局批準的在職人員2017年全年工資加年終獎金及2017年工資調整補發工資的總額。

1、養老保險：按年繳費基數的20%編制

2、醫療保險：按年繳費基數的8%。

3、生育保險：按年繳費基數的0.5%編制

4、失業保險：按年繳費基數的2%編制

5、事業單位工傷保險：按年繳費基數的1%編制

（三）公用支出預算：貫徹落實黨政機關厲行節約和堅決制止公款出國（境）旅游的決定，實行公務購車、公款出國（境）旅游零開支、負增長，2018年公用經費供給標準將保持2017年的水平。

1、公用經費標準：①黨政綜合部門和人大政協1.2萬元/人、年；②局級及局級以下、各民主黨派和群團組織等公務員管理及參照公務員管理單位0.8萬元/人、年；③除義務教育學校、市直高中、一職外的全額撥款事業單位0.6萬元/人、年；④定額補助單位不安排公用經費。

2、交通費：參與了公車改革的單位以公務消費改革領導小組核定留用的車輛按每臺每年3萬元標準安排經費；對未參與公車改革的單位以公務消費改革領導小組核定的車輛按編制數進行安排，實際數大于車輛編制數的，按車輛編制數安排，實際數小于車輛編制數的，按車輛實際數安排，每臺每年3萬元，節編按50%的標準安排經費。

3、均衡性公用經費：20人以下（含20人）的5萬元/單位，21人-50人的4萬元/單位；

4、福利費按在職工資總額的2.5%安排；

5、工會經費按在職工資總額的2%安排。

（四）對個人和家庭的補助

1、離休費：

①規范地區津貼補貼：按人力資源和社會保障局批準的標準安排。②護理費按湘老干[2015]22號文件精神執行:a、1937年7月7日到1945年9月2日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護理費標準每人每月1200元；b、1945年9月3日到1949年9月30日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護理費標準每人每月1000元；c、2014年鑒定的生活長期完全不能自理的離退休干部護理費標準每人每月1000元。

③離休干部配偶遺孀無固定收入補助按：抗日戰爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補助每人每月1000元，配偶每人每月680元，解放戰爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補助費每人每月900元，配偶每人每月630元安排。對建國前參加革命工作，建國后經組織批準退職的干部按本人參加革命工作的不同時期計發生活補助。解放戰爭時期的每人每月900元安排。

④離退休干部交通補助：廳（師）局級離休干部每人每月80元/月，副處（縣）級離休干部每人每月52元/月，一般離休干部每人每月45元。

2、退休費：

建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼和醫療補貼，按湘組[2015]43號文件執行，每人每月600元。醫療補助每人每年2000元。

3、撫恤金：遺屬、落政、編外、傷殘等國家規定的補助據實安排。

注：①三公經費：是指政府部門公務出國經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項費用。

②支出功能分類：就是指按照政府主要職能活動進行的分類，我國政府支出的功能分類包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等24大類。

③支出經濟分類：就是指按照政府支出的經濟性質和具體用途進行的一種分類。政府支出經濟分類包括9個“類”級科目，如工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。

部門預算編報說明 預算的編制說明篇五

2016年部門預算編制說明

一、概況

二、主要職能

——路橋區委(二)部門預算單位構成

路橋區委老干部局部門預算由路橋區委老干部局本級預算組成。

二、2016年部門預算安排情況(一)收入預算安排情況 收入預算為340.73萬元。具體為：一般公共預算撥款收入288.37萬元,政預算撥款收入0萬元,上年結轉52.36萬元。(二)支出預算安排情況

支出預算為340.73萬元。具體為：

1.按功能科目分類，一般公共服務支出308.81萬元,教育支出17.81萬元,和就業支出14.12萬元。

2.按支出用途分類，基本支出216.94萬元,項目支出123.79萬元。

(三)“三公”經費預算安排情況

三公經費預算為8.2萬元，其中：公務接待費0.81萬元，公務用車運行費元。同比增減情況說明:與上一年持平。

三、名詞解釋

1.基本支出：是為保障單位正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，2.項目支出：是為完成單位特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的

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