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周工作計劃及完成情況 內控應用指引解讀財務報告篇一

財務報告是企業投資者、債權人做出科學投資、信貸決策的重要依據。近年來，國內外發生的安然、世通、銀廣夏、瓊民源等財務丑聞事件都產生了較為嚴重的不良后果，原因之一是由于企業財務報告內部控制缺失或不健全所致。為了防范和化解企業法律責任，確保財務報告信息真實可靠，提升企業治理和經營管理水平，促進資本市場和市場經濟健康可持續發展，應當強化財務報告內部控制。研究制定《企業內部控制應用指引第14號——財務報告》（以下簡稱“財務報告內控指引”），就是為了引導和規范企業加強財務報告內部控制，防范財務報告風險。本文就此進行解讀。

一、財務報告內部控制的總體要求

（一）規范企業財務報告控制流程，明晰各崗位職責

企業應當制定明確的財務報告編制、報送及分析利用等相關流程，職責分工、權限范圍和審批程序應當明確規范，機構設置和人員配備應當科學合理，并確保全過程中財務報告的編制、披露和審核等不相容崗位相互分離。企業總會計師或分管會計工作的負責人負責組織領導財務報告編制和分析利用工作，企業負責人對財務報告的真實性和完整性承擔責任，企業財會部門負責財務報告編制和分析報告編寫工作，企業內部參與財務報告編制的各部門應當及時向財會部門提供編制財務報告所需的信息，參與財務分析會議的部門應當積極提出意見和建議以促進財務報告的有效利用，企業法律事務部門或外聘律師應當對財務報告對外提供的合法合規性進行審核。

（二）健全財務報告各環節授權批準制度

濟業務性質、組織機構設置和管理層級安排，建立分級管理制度；第二，規范審核審批的手續和流程，確保報送和進行審核審批的級別符合所授的管理權限、申報材料翔實完整，簽字蓋章齊全、用印用章符合要求，切實履行檢查審核義務而非流于形式等；第三，建立相關政策，限制對現有財務報告流程進行越權操作。任何越權操作行為，必須另行授權審批后方能進行，且授權審批文件應妥善歸檔。

（三）建立日常信息核對制度

企業應當從會計記錄的源頭做起，建立起日常信息定期核對制度，以保證財務報告的真實、完整，防范出于主觀故意的編造虛假交易，虛構收入、費用的風險，以及由于會計人員業務能力不足導致的會計記錄與實際業務發生的金額、內容不符的風險。企業在日常會計處理中應及時進行對賬，將會計賬簿記錄與實物資產、會計憑證、往來單位或者個人等進行相互核對，發現差異及時查明原因予以解決，并記錄在適當的會計期間，以保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符，確保會計記錄的數字真實、內容完整計算準確、依據充分、期間適當。

（四）充分利用會計信息技術

會計檔案的管理，定期備份，做好防消磁、防火、防潮和防塵等工作；對于存儲介質保存的會計檔案，應當定期檢查，防止由于介質損壞而使會計檔案丟失。

二、財務報告業務流程

財務報告流程由財務報告編制流程、財務報告對外提供流程、財務報告分析利用流程三個階段組成。其通用流程如下圖所示。企業在實際操作中，應當充分結合自身業務特點和管理要求，構建和優化財務報告內部控制流程。

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三、財務報告編制階段的主要風險點及管控措施

（一）制定財務報告編制方案

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周工作計劃及完成情況 內控應用指引解讀財務報告篇二

1、接到錄用通知后，應在指定日期到錄用部門報到。報到程序包括：

(1)到人力資源部辦理報到登記手續，領取考勤卡、工作用品和資料等;

(2)與部門負責人見面，接受工作安排。

2、加入公司時，員工須向公司人力資源部提供身份證、相關學歷證明原件和免冠近照，特殊工種同時出具相關上崗證，并親筆填報準確的個人資料。

(1)姓名;

(2)家庭地址和電話號碼;

(3)婚姻狀況;

(4)出現事故或緊急情況時的聯系人;

(5)培訓結業或進修畢業。

4、公司保留審查你所提供的個人資料的權利。如有虛假，一經核實，公司保留開除的權力。

5、凡被聘的員工，須經公司指定的醫院進行體檢。公司定期或不定期安排員工體檢，遵循職業病防治規范。對因病無法勝任崗位者，公司有權視其病情勸其停職治療或調換工作崗位。

6、試用期根據

勞動合同

7、如在試用期內請假，試用期結束時間將會被順延;原則上請假時間不得超過一周。如超假則作自動離職處理。

8、在此期間，如果感到公司實際狀況、發展機會與預期有較大差距，或由于其它原因而決定離開，可提出辭職申請，并按規定辦理辭職手續。相應的，如果試用期員工工作表現無法達到要求，公司也將會終止試用，解除勞動合同。

9、試用期滿后由所在部門負責人出具是否錄用的意見，報人力資源部備案。

10、為確立公司與員工的勞動關系，明確雙方的權利與義務，公司實施全員勞動合同制管理。

薪 金

11、員工薪金由基本工資、考核工資、補貼等。

12、公司將根據員工工作經驗和工作能力確定工作崗位，并按工作崗位確定薪金級別。

13、具體標準按公司《工資管理辦法》精神執行。

14、公司將按照員工實際情況，安排住宿。

15、休息日

休息日按各部門工作需要進行安排。

16、其它假期(婚假、喪假、病假、事假)

(1)公司正式員工，可憑結婚證書向直屬部門負責人請婚假，經人力資源部核實，可享有三天有薪婚假，按x元/天計算。

(2)員工領取結婚證后，須于半年內申請有薪婚假，否則會喪失享有該假期的權力。

(3)喪假需本人直系親屬(指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹)去世，公司給予三天有薪喪假，按x元/天計算。

(4)其它假期需經部門主管同意核準后，人力資源部保留核查的權力。

17、宿舍與飯堂管理

員工享有公司提供的宿舍和用膳，但必須遵守《宿舍管理規定》和《食堂管理規定》。

18、傷殘

(1)凡因工受傷，公司將參照國家有關規定辦理。

(2)員工因工受傷應立即送往公司指定的醫院治療，同時填寫《工傷事故報告表》報企管辦。

(3)員工患非職業病或非因工負傷，醫療期不能從事原工作、也不可改調其它部門工作的，將被解除勞動合同。

19、公司員工有機會參加公司為全體員工舉辦各類活動。

20、公司按勞動合同規定辦理辭職與辭退手續。

21、辭職獲批準或收到辭退通知后，當事人應到公司人力資源部領取《員工離(辭)職申請表》，辦理離職手續。

(2)退還所借公司公款;

(3)退還公司宿舍及房內公物，向企管辦辦理退房手續;

(4)如工作期限未滿合同規定，則須按合同規定繳納有關費用，如培訓費用等。

22、從公司離職后，若重新進入公司工作，工齡將從最后一次進入公司時起計。

23、員工離職前，公司人力資源部可安排面談。

24、各級主管或重要崗位管理人員離職時，公司將安排離職審計。

本手冊由人力資源部負責解釋，并按照實際情況進行補充修訂。

周工作計劃及完成情況 內控應用指引解讀財務報告篇三

由于《勞動合同法》規定連續簽訂兩次固定期限勞動合同后，用人單位應當與勞動者簽訂無固定期限勞動合同。因此，律師審查勞動合同時應提醒用人單位充分考慮勞動者的工作內容與性質，確定勞動者適合長期留用還是短期用工，是否適合簽訂以完成一定工作任務為期限的勞動合同，合理確定勞動合同期限。

該條款為勞動合同核心條款之一，使得用人單位不能自由支配勞動者，不能隨意調整勞動者的工作崗位，實際上是對自由用工的一大限制。律師審查勞動合同時應提醒用人單位對工作內容、工作地點進行模糊化、抽象化處理，以強化用人單位的用工自主權。

勞動者完成工作任務達到用人單位要求后，用人單位以貨幣形式按月核發稅后勞動報酬，勞動者的個人所得稅由用人單位代扣代繳。勞動者的勞動報酬按照用人單位依法制定的薪酬方案執行。勞動者在工作時間內提供了正常勞動的，其勞動報酬不得低于當地政府規定的最低工資標準。因勞動者過錯給用人單位造成經濟損失的，勞動者應承擔相應的賠償責任，并由用人單位在發放勞動報酬時扣除，扣除金額不能超出法律規定且扣除后的勞動報酬不低于當地政府規定的最低工資標準。

該條款應當明確用人單位安排勞動者執行何種工作制度。執行標準工時制的，每日工作時間不超過八小時，平均每周不超過四十小時，并保證勞動者每周至少休息一日；執行綜合計算工時工作制或不定時工作制的，應當提醒用人單位向勞動保障行政部門申報審批。勞動者的休假及法定假日和休息日，按國家有關規定以及用人單位依法制定的規章制度執行。

勞動者與用人單位必須按照國家有關規定辦理養老、醫療、工傷、生育、失業保險或其他社會保險，按時繳納保險費。用人單位依法從勞動報酬中為其代扣代繳各項社會保險和福利費用。勞動者按照國家和省的規定以及用人單位依法制定的規章制度享受社會保險和相應的福利待遇。

用人單位根據國家有關安全生產、勞動保護、衛生健康的規定，為勞動者提供必要的工作條件和勞動保護設施、用品，建立安全生產制度，并對勞動者進行勞動安全衛生及有關規章制度的教育和培訓。勞動者應當嚴格遵守用人單位制定的工作規范、操作規程、勞動安全衛生制度、勞動安全制度，自覺預防事故和職業病的發生，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。

用人單位對勞動者進行政治思想、職業道德、業務技術、法制、勞動安全衛生及有關規章制度的教育和業務技能、技術培訓。勞動者應積極參加用人單位組織或提供的培訓，并按要求完成培訓任務、達到培訓目的、掌握技術技能或提交培訓成果。用人單位對勞動者提供專項培訓的，雙方應另行簽訂《專項培訓協議》分別約定各自權利義務。

勞動者任職期間必須遵守用人單位規定的保密制度，履行與其工作崗位相應的保密職責。對于任職期間知悉或者持有的任何屬于用人單位，或者雖屬于第三方但用人單位承諾有保密義務的技術信息、經營管理信息或其他商業秘密信息，勞動者不得以任何方式使任何第三方知悉。勞動者離職后承擔保密義務的期限為無限期保密，并不得利用在用人單位獲得的商業秘密為其他任何第三人服務。否則，應當承擔違約責任，并賠償用人單位因此受到的一切損失。

勞動者應按要求提供真實無誤、合法有效的個人文件（包括但不限于個人證件、體檢、簡歷、離職證明、教育學歷、婚姻及家庭狀況、健康狀況證明、資質或技能證明、承諾保證等），并應遵守國家法律法規、行業慣例、用人單位的各項規章制度、經營規范，遵守用人單位規定的工作程序、工作紀律、勞動安全衛生規程和工作規范，遵守用人單位保密制度。勞動者在勞動合同期內，不得以任何形式任何身份受聘于其他任何形式的組織、個人或從事任何第二職業、兼職工作。勞動者違反勞動紀律，用人單位可依據本單位規章制度給予紀律懲戒。如果勞動者給用人單位造成損失，應向用人單位承擔損害賠償責任，甚至解除勞動合同。

勞動合同的解除和終止，按照國家法律規定、用人單位依法制定的規章制度及本合同的約定執行。勞動合同終止或解除后，勞動者應當在15日內辦理終止或解除勞動合同的相關手續與工作交接，并必須全部歸還所屬用人單位的財產和文件資料。勞動合同的解除或終止若存在須支付經濟補償金的情況的，應當在雙方辦理完畢工作交接手續后，用人單位按法律法規的相關規定向勞動者支付。

用人單位與勞動者在合同履行過程中相互發出或者提供的所有通知、文件、文書、資料等，均可以當面交付或以勞動合同所列明的通訊地址履行送達義務。一方如果變更通訊方式和地址的，應當在變更后3日內書面通知另一方，否則另一方按勞動合同所列明的通訊地址向對方履行送達義務，視為送達，由此產生的任何責任或后果由變更方自行承擔。

周工作計劃及完成情況 內控應用指引解讀財務報告篇四

父愛如山，我就是山上茁壯成長的樹苗；父愛如天，我就是蔚藍天空中翱翔的雛鷹；父愛如燈，我就是在那個在燈光指引下才能回家的孩子。

盼星星，盼月亮終于又熬過了一個學期，在小升初的暑假中我終于可以享受電腦給我帶來的樂趣了，盡管我期末考試的成績差的慘不忍睹，但是爸爸媽媽仍然允許我在上初中之前再玩一會兒電腦游戲，于是，我在這一條件的允許下天天沉迷于電腦游戲。也許是因為這個原因，讓我明白了每一粒米飯的重要意義！

“吃飯了！”媽媽大喊一聲后爸爸從電視中的足球賽回過神來，而我卻在游戲的打斗中仍然依依不舍，爸爸看到這一幕還是笑著說道，不來吃飯就不能玩電腦了，我聽完這句話后匆匆忙忙地跑到餐桌前狼吞虎咽地吃了起來。

也許是我太留戀游戲中的情景，一不留神，一粒晶瑩的小米粒就和我開了一個小小的玩笑，我沒太去注意它的存在，但是爸爸卻用筷子指了指我碗旁邊的那粒米粒說：“還沒吃完呢，那么著急地去玩電腦嗎？”我看了看這可細小的米飯聳了聳肩說道：“只不過是一粒米飯罷了，不去撿也沒有關系……”誰知我話音未落爸爸就將他手中的碗放下，指了指座位讓我坐下，我看著爸爸的眼神奇怪地坐下了，心中不假地思索著爸爸葫蘆里賣的是什么藥。

爸爸讓我坐下后用他那粗壯而笨拙的手拾起剛剛和我開玩笑的那粒小米粒，然后就將它塞進嘴里，我看到這一幕吃驚地說：“爸爸，這只不過是粒米粒罷了，你這樣撿多不衛生啊！”我的話音剛落爸爸就語重心長地對我說：“宇啊，‘鋤禾日當午，汗滴禾下土’，每一粒米飯都是農民辛辛苦苦地努力所種出來的。爸爸小時候一頓飽飯都吃不著，看到桌上的米飯就會撿起來吃掉。你現在生活條件好了，這些飯粒你都不注意，但如果你每天一粒一粒的飯粒掉在桌上你都不去撿，時間久了，這些被你遺棄的飯粒就會成為一碗飯甚至更多，你現在為了玩電腦把吃飯都快忘了，初中的學業不穩定，長大后就沒有好工作，再加上你的浪費，我和你媽也不奢求你會養我們，但你也要做到最基本的日常生活的節約啊，我們讓你玩電腦是為了減輕你學習上的負擔，你怎么能把它比你的學業更看中呢？”是啊，我廢寢忘食地玩電腦忘記了我一塌糊涂的試卷，忘記了我長大后的夢想，忘記了每一粒米飯的重要性！

我們就像飯碗中的一粒米飯，雖然不起眼卻要為社會和祖國奉獻出自己，盡管不能在世界上留下自己的名字，卻要為人們默默奉獻，因為我們每一個米飯都是從勞動中成長，生下來終究要付出一生!

周工作計劃及完成情況 內控應用指引解讀財務報告篇五

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【推薦下載】房屋買賣交易流程是什么

在進行房屋買賣交易的時候，不管實際購買的是新商品房、二手房，還是經濟適用房、公房。這是都是有一定的交易流程的，而當事人只有事先了解清楚了房屋買賣交易流程是什么，注意其中的問題，才能比較順利的完成房屋買賣交易。下面小編就來告訴大家房屋買賣交易流程是什么吧。

一、房屋買賣交易流程是什么

(1)買賣雙方建立信息溝通渠道，買方了解房屋整體現狀及產權狀況，要求賣方提供合法的證件，包括房屋所有權證書、身份證件及其它證件。

(2)如賣方提供的房屋合法，可以上市交易，買方可以交納購房定金(交納購房定金不是商品房買賣的必經程序)，買賣雙方簽訂房屋買賣合同(或稱房屋買賣契約)。買賣雙方通過協商，對房屋坐落位置、產權狀況及成交價格、房屋交付時間、房屋交付、產權辦理等達成一致意見后，雙方簽訂至少一式三份的房屋買賣合同。(3)買賣雙方共同向房地產交易管理部門提出申請，接受審查。買賣雙方向房地產管理部門提出申請手續后，管理部門要查驗有關證件，審查產權，對符合上市條件的房屋準予辦理過戶手續，對無產權或部分產權又未得到其他產權共有人書面同意的情況拒絕申請，禁止上市交易。

(4)立契。房地產交易管理部門根據交易房屋的產權狀況和購買對象，按交易部門事先設定的審批權限逐級申報審核批準后，交易雙方才能辦理立契手續。現在北京市已取消了交易過程中的房地產賣契，即大家所俗稱的“白契”。

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(5)繳納稅費。稅費的構成比較復雜，要根據交易房屋的性質而定。比如房改房、危改回遷房、經濟適用房與其它商品房的稅費構成是不一樣的。

(6)辦理產權轉移過戶手續。交易雙方在房地產交易管理部門辦理完產權變更登記后，交易材料移送到發證部門，買方憑領取房屋所有權證通知單到發證部門申領新的產權證。

(7)對貸款的買受人來說在與賣方簽訂完房屋買賣合同后由買賣雙方共同到貸款銀行辦理貸款手續，銀行審核買方的資信，對雙方欲交易的房屋進行評估，以確定買方的貸款額度，然后批準買方的貸款，待雙方完成產權登記變更，買方領取房屋所有權證后，銀行將貸款一次性發放。

(8)買方領取房屋所有權證、付清所有房款，賣方交付房屋并結清所有物業費后雙方的二手房屋買賣合同全部履行完畢。

二、房產交易中怎樣防范風險？

1、城鎮居民購買農村房屋由于不能取得農村宅基地使用權，所以會有不能辦理房屋過戶手續的風險;同時還可能有由于城市規劃而房屋被拆遷的風險。

建議購房者購房后及時到有關部門辦理農村土地征用手續，補繳有關費用，取得土地使用權后辦理房產過戶手續。如不被批準建議您解除合同。

2、購買公產房只能取得房屋居住權，因為公產房屬于國家或集體所有，出賣人無權處分。在此提醒：按照合同法的規定，國家對租賃權的保護期限最長是20年;出賣人所在單位是否同意“轉讓”。

3、購買單位房改房應注意以下問題：

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（3）是否是完全產權，所在單位是否同意并放棄優先購買;（4）按1999年4月22日財政部、國土資源部、建設部《已購公有住房和經濟適用房上市出售土地出讓金和收益分配管理的若干規定》補繳土地出讓金。

提醒：由于房改房一般年限較長，建議您對房屋進行現場勘察，尤其注意房屋的質量和結構安全。

4、購買經濟適用房和單位集資建房注意事項同上。

5、購買商品房時要注意：產權證書是否設有他項權利;房屋是否已經出租，出租什么時間到期;土地使用證和房屋所有權證書兩證是否齊全等。

針對不同性質的房產，涉及到的進行房屋買賣交易流程其實都是不太一樣的，只能說在大體上還是差不多。而購房過程中，往往會產生一些風險，同時有可能賣方也會設置一些陷阱來損害買方的利益，因此在購房之前需要先了解清楚相關情況，然后才實際進行購買。

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