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研發費用管理制度篇一

為了建立一個良好的激勵機制，更好地調動科技人員的工作積極性，充分發揮大家的潛能，科學、合理、高效地完成公司的新產品開發工作。特制訂本管理制度。

適用于研發二部所有人員。

無

4.1統籌規劃部負責新產品的調研分析與立項等方面的工作。

4.2技術研發部負責產品的設計、試制、鑒定、移交投產等方面的管理。

4.3采購部、生產部、質檢部應在整個開發過程中給予支持和配合。

5.1日常管理制度

5.1.4所有請假需提前申請。未經有效批準無故不上班者，按曠工處理。

5.1.5調休：凡節假日加班者，須提前填寫《加班申請單》經部門經理批準，交人力資源部核準后，方可享受調休或計算加班工資。未經申請且無加班申請單的，人力資源部一律不給予調休。

研發費用管理制度篇二

根據《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》（渝府發〔20__〕120號）和《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》（渝機管發〔20__〕40號）的規定，結合我局實際，制定本制度。

一、醫療費用報銷的范圍及標準

（一）住院醫療費用和特殊病種門診醫療費用

按《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》，《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定執行，單位不予報銷。

（二）普通門診醫療費用

在職人員年度累計門診費用1500元以內的，按《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。

退休人員年度累計門診費用1800元以內的，按《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。

（三）醫療費用

我局女同志生育小孩，符合政策并在定點醫療機構發生的住院或門診醫療費用，按《關于“渝勞社辦發〔20__〕11號文件”在執行過程中主要問題的解釋精神》執行，渝勞社辦發〔20__〕11號文件規定報銷的最高上限至3500元以內，并屬于基本醫療保險規定范圍的醫療費用，按本辦法關于“普通門診醫療費用”的規定執行。

二、費用審核及報銷辦法

在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局財務處審核后，按規定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規定支付。

三、適用人員

本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發〔20__〕120號文件第四十一條相關規定，局機關工勤人員門診醫療費用參照公務員醫療補助辦法執行。

四、本辦法由局財務科負責解釋。

五、本辦法自20__年1月1日起施行。

研發費用管理制度篇三

1、在進行產品開發前必須進行調查研究,內容有

a、調查市場同類產品的技術現狀和改進要求。

b、調查同類產品的價格、質量、市場及使用情況。

c、廣泛收集有關產品的信息,進行可行性分析研究。

2、進行可行性分析,工作有:

a、論證該產品的技術發展方向。

b、論證該產品市場銷售情況及具備的技術優勢。

c、論證生產該品種的資源條件的可行性。

3、制定產品發展計劃:由研發中心提出草擬計劃,經主管領導初步審查,由主管領導組織有關部門人員進行縝密研究,確定后安排生產。

4、新產品研發人員主要職責是:

a、開展產品生命周期的研究,促進產品的升級換代,為企業提供產品生產的科學依據。

b、開展對產品升級換代具有決定意義的基礎技術研究、設備改造等。

c、開展那些對提高產品質量有重大意義的新技術、新材料的研究。

1、新產品試制是正式投入批生產的前期工作,試制一般分為樣品試制和小批試制。

2、樣品試制是根據客戶要求或自主研發的品種,由分廠配合試出小樣,然后按要求進行試樣,以考察產品的性能、風格和設計的合理性。

3、小批量試制是在樣品試制的基礎上進行的,主要目的是進一步改進工藝設計,進一步考察產品的可紡性或可織性。

4、試制品種要求新產品研發員全程跟蹤生產并指導生產。

5、試制品種結束后,研發員要書面總結試制過程、問題分析、試制結果及仍需要解決的問題。

1、進行新產品簡單工藝設計或確定初步試制方案。

2、召開分廠及有關部門會議,進行生產工藝分析。

3、確定上機生產工藝并審核。

4、新產品研發員要全程跟蹤試制生產過程并及時解決生產中出現的問題。

5、試制結束后,要及時總結。

研發費用管理制度篇四

一、財務部對管理團隊及每位會員負責,收繳、管理會館會員活動經費。

二、針對活動aa制消費原則,財務部為每位參加會館的成員建立賬戶,只對參加活動的會員扣除其個人賬戶內的活動費用,不參加活動者不扣除費用。

三、收費辦法:采用每次活動收費的辦法。活動費用由管理團隊根據活動內容、報名人數大致確定。活動開始前,財務部向參加活動的會員收費,收費金額向每位會員口頭傳達,收費后,會員填寫交費金額并簽署本人姓名。收費的金額由財務部立即向管理團隊各成員匯報。

四、費用的支出:每次支出活動經費,至少由管理團隊的其他一名成員陪同財務部人員繳納活動費用,索要發票或票根,支出金額立即向管理團隊其他成員匯報。

五、收費余額的管理:每次活動的余額按參加活動的繳費人數平均計入繳費會員的賬戶中。

六、費用的監督管理:采用管理團隊和財務部共同管理的辦法。管理團隊負責每次活動費用的總收支,活動收費的原件由管理團隊的一名成員管理并保存。財務部負責至每位會員賬戶的收支,活動繳費的發票復印件由財務部保存。

七、會館活動收支情況,由管理團隊成員會同財務部核對無誤后,不定期地在會館活動過程中向全體會員匯報。

研發費用管理制度篇五

第一條、為進一步促進公司自主創新，增加研究開發的投入，增強公司的發展后勁，強化研發投入管理，特制定本研發投入管理制度。

第二條、為確保公司健康持續發展，公司建立研發經費準備制度，根據研發計劃及資金需求，提前安排資金，確保研發資金的需要，企業每年度安排用于研發方面的經費預算原則上不低于上一年度產品銷售收入的3%。

（一）研發活動直接消耗的材料、燃料和動力費用。

（二）企業在職研發人員的工資、獎金、津貼、補貼、社會保險費、住房公積金等人工費用以及外聘研發人員的勞務費用。

（三）用于研發活動的儀器、設備、房屋等固定資產的折舊費或租賃費以及相關固定資產的運行維護、維修等費用。

（四）用于研發活動的軟件、專利權、非專利技術等無形資產的攤銷費用。

（五）用于中間試驗和產品試制的模具、工藝裝備開發及制造費，設備調整及檢驗費，樣品、樣機及一般測試手段購置費，試制產品的檢驗費等。

（六）研發成果的論證、評審、驗收、評估以及知識產權的申請費、注冊費、代理費等費用。

（七）通過外包、合作研發等方式，委托其他單位、個人或者與之合作進行研發而支付的費用。

（八）與研發活動直接相關的其他費用，包括技術圖書資料費、資料翻譯費、會議費、差旅費、辦公費、外事費、研發人員培訓費、培養費、專家咨詢費、高新科技研發保險費用等。

第四條、每年年初由公司企管部編制好年度技術項目開發計劃書。編制項目的可行性計劃書，明確立項的背景和意義，項目研究開發的內容、技術關鍵以及科研創新的主要方式，確立項目預期的目標。進一步確定項目的實施方案、參與研發的人員結構，制定項目研發的計劃進度。在此基礎上研發中心需制訂研發項目的技術開發費預算，確定項目經費的總預算，按費用的類別寫清具體研發的項目和各種合理開支的預計發生額。可行性方案及研發經費預算需報經總經理辦公會議討論通過后由企管部送財務部門備案。

第五條、研發經費需在預算核定的范圍內支出，由財務部門負責核算技術開發費實際發生項目和保管好發生額的有效憑據，包括人工費、材料輔助費及相關的其他費用。財務部門按照研發項目，設立臺賬歸集核算研發費用。公司企管部發生的各項開支納入研發費用管理。研發經費超過預算范圍的需報總經理審批追加經費。

第六條、項目完成后由財務部門編制項目的實際投入資金情況表，會同企管部分析項目經費執行與預算的偏差，進行項目的經濟效益分析。由行政部門組織有關專家對項目進行驗收，并會同企管部對研發過程中形成的各項研發成果歸納總結，形成核心的自主的知識產權，進行專利申報與保護。

研發費用管理制度篇六

第一條為完善財務管理，嚴格執行財務制度，充分發揮財務部門的監督控制作用，依據“公司的'規范化管理實施大綱”（略），特制定以下標準及程序。

第二章借款審批及標準

第二條出差人員借款，應先到財務部領取“借款憑證”（略），填寫好該憑證后，先經部門經理同意，再由各級主管領導批準，最后由財務經理審核后，方予借支。前次借支在出差返回時間超過三天無故而未報銷者，不得再借款。

第三條外單位、個人因私借款，在填寫“借款憑證”后，一律由財務總監審批，經財務經理審核后，方予借支。凡借用公款的員工，在原借款未還清前，不得再借。

第四條試用人員如果借支差旅費或臨時借款，必須由正式員工出具擔保書或簽認擔保，方能辦理。若借款人未能償還借款，擔保人應負連帶責任。

第五條各項借款金額在3000元以內的按上述程序辦理，超過3000元的須報請財務總監審批。

第六條借款出差人員回公司后，應在三天內按規定到財務部報賬，報賬后結清借款。如三天內不辦理報銷手續的欠款部分，財務部有權在其當月工資中扣回。

第三章出差開支標準及報銷審批

第七條住宿公司部門副經理以上人員，平均每天不能超過80元，業務主管每天不能超過60元、業務員每天不能超過45元。高層領導如果因工作需要住宿費超過每天80元標準的經財務總監批準后，可給予報銷。

第八條出差補助。按出差起止時間每天補助30元。

第九條市內短途交通費費用控制在人均每天30元以內，憑票據報銷。

第十條其他雜費。如存包裹費、電話費和其他雜項費用控制在平均每人每天10元內，費用憑單據報銷。

第十一條車船票按出差規定的往返地點、里程，憑票據核準后，給予報銷。

第十二條出差人員應事先整理好報銷單據，由主管會計對單據進行全面審核，同時按出差天數填上住勤補貼，然后由部門經理簽認并報有關各級主管領導批準，經財務經理審核后，方能報銷。

第十三條出差坐飛機，需由部門經理批準，另外連續三個月虧損的單位人員出差，一律不準乘坐飛機（特殊情況報上一級領導批準）。

第四章業務招待費標準及審批

第十四條總公司本部各業務部的業務招待費，應控制在各部門完成的營業收入的2。5%以內，由部門經理掌握開支，總公司本部的各行政職能部門，按總公司下達的指標使用，由財務經理掌握開支，下屬公司根據完成的營業收入，控制在4%內，由經理掌握開支，超過部分一律在年終利潤分配留成公益金中相應予以扣除。

第十五條凡屬指標內的業務招待費，報銷單據必須有稅務部門的正式發票，數字分明，由經手人簽名，并注明用途，由部門經理加簽證實后，再報財務經理審核，然后由各級主管領導審批，方能付款報銷。

第十六條超出指標外的業務招待費，一般不予報銷，如果出現特殊情況，須經總經理審核加簽，董事長批準，方能報銷。

第五章其他有關費用的開支標準及審批

第十七條屬生產經營性的各項費用，20xx元以內的應憑稅務部門的正式發票，先由經辦人和部門經理簽名后，報分管領導批準，然后送財務經理審核報銷；當費用超過20xx元以上時，須報財務總監批準。

第十八條屬非生產經營性的各項費用，20xx元以內的按有關規定執行，20xx~5000元的則應報財務總監批準，超過5000元的報董事長批準。

第六章附則

第十九條如經費開支審批人出差在外，則應由審批人指定代理人簽署，并交財務部備案，指定代理人可在此期間內行使相應的審批權力。

第二十條本規定自頒布之日起實施。

研發費用管理制度篇七

第一章總則為規范公司各種開支費用報銷及付款程序，加強公司財務管理，控制成本，切實保障公司利益，根據《資金審批制度》和《費用預算制度》，特制定公司費用報銷制度及實施細則。

第二章關于報銷的審批流程及原則

一、報銷流程

2、特殊的報銷流程（預算之外或沒有經審批的費用）原則上預算之外或沒有經審批的費用是不予以報銷支付的，如確屬公司正常經營和發展需要而發生的開支，可按以下流程報批：經辦人填制單據并補申請報告，本部門經理（或上級主管）復核、財務審、副總經理審批、總經理審核、董事長審批、出納支付。

二、審批原則

1、費用報銷需經辦人的主管領導批準，不得自行批準自己的報銷費用。

2、不得逾越流程，不得未經直接領導審批，直接提交公司總經理審批，不得未經財務人員審核直接提交公司總經理審批。

3、出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用，一旦發現違規操作，對出納通報批評，如造成經濟損失，由出納及相關人員承擔連帶責任。

三、報銷、審批及審批的責任經辦人：

因公辦理業務時應向對方索取相應的原始單據，經濟業務發生后應及時準確的填寫報銷單據，對經辦的經濟業務及提供的原始單據的真實性負有直接責任，并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。

部門負責人：對本部門發生的經濟業務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核，對報銷業務負有直接審核責任，并有責任協助財務人員的審核工作。

財務人員：審核報銷的經濟業務是否符合相應的規定，審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求，審核報銷單據中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規范的行為提出相應的處理意見。

第三章報銷原則

1、預算內的費用方可直接報銷。

2、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。

3、嚴禁報銷虛假費用的行為。

4、無預算或預算外的費用報銷須經副總經理簽署意見、總經理或董事長批準后方可列支。

5、每辦一次業務，應該填寫一張報銷申請單。業務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小，一律每發生一次填寫一張。籠統地在報銷單上寫上“×月”的費用，或多次業務單據分不清的，財務部不予受理。

6、所有費用開支，應“先申請、后開支、再報銷”的流程，財務人員應根據預算來審核和支付。相關預算外費用在發生費用前，應該先書面請示副總經理、總經理得到批準后才可以發生相關費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現象，事先申請以總經理簽名的日期為準。總經理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應電話或郵件通知總經理，得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表，作為報銷的依據。

被退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經發現，將嚴肅處理。特殊延期（如外地出差時間較長），需提出書面報告，分公司由總經理簽署意見后才可以報銷。

8、跨年度的費用必須在次年1月30日之前填單報銷，年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。

9、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式，超過5000元而用現金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經財務部審核，無正當的理由，一律退回。

10、對于報銷款出納一律轉入報銷人銀行卡，如從出納處領取報銷現款時，需報銷人簽名確認。

第四章提供原始憑證和報銷單填寫的要求

1、因公發生經濟業務時，經辦人員必須向對方索取原始單據。未取得原始單據或虛假的原始單據一律不予報銷。

2、報銷時提供的原始單據必須是由稅務部門監制的發票或由財政部門監制的收據，以及預算報告、專項申請等附件。原始單據必須真實、合法，與開支的內容一致。對于標有“客戶/顧客（單位）名稱”的發票務必由開票人填寫相應公司名稱，自己補充填寫為無效發票，不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發票，不需填寫。另報告、申請等附件必須是經權限人員簽字同意的紙質件。

3、各種類型的發票應該分開粘貼，并在粘貼單上標出共××張，金額××元。票據粘貼混亂，不注明張數、金額的單據一律退回。

4、原始單據遺失的應盡量取得了出票單位的原單據復印件并蓋上出票單位財務專用章，經財務部簽署意見后方可報銷。

5、報銷單上所有內容均需完整填寫，嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改，報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名，單據填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。

第五章主要費用管理規定費用管理的把關人為財務人員，財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規定對每筆發生費用進行核查，并及時對一些費用進行歸集匯總，提供準確的財務數據。

一、會議費

1、此會議費僅指會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。

2、經辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則，在報銷單中需注明以下信息：開會主題、會議地址、物品清單，會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總，直接寫會議費用××元的不予報銷。

3、在會議同時發生的活動費，獎勵費用應單獨填寫報銷單，按活動費用和獎勵費用規定報銷。

4、超預算或無預算舉辦會議，一律不予報銷。

5、會議結束后一周內，會議主辦方應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。

二、招待費

1、經辦人在報銷招待費用時應附注明以下信息：招待時間，招待目的，招待人員，陪同人員，招待地點的說明。

2、招待費用發生一周內，經辦人應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。

三、市內交通費（不含四縣一市）

1、提倡節儉，外出辦事，應盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵，嚴格控制出租車費，如有特殊情況需乘坐的士，應事先獲得主管領導批準。

2、發生費用后，應填寫月度市內交通費匯總表（見附件1）并附車票，填寫報銷單后于次月15日前履行報銷程序。

3、對于出租車票，原則上必須取得稅控出租車票，實在取得不了可以用手撕票代替，但堅決杜絕多張連號或不是發生月份日期的發票。

4、項目經理/助理承擔本市內項目實施期間，市內交通費按每人每日20元內限額報銷。

5、已享受公司車輛補貼的人員市內辦事不再報銷交通費。

6、對于長距離（如跨城市）的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。

四、差旅費

1、差旅費指因公必須出差到合肥市區以處理工作事宜而發生的交通費、生活費、住宿費等。

2、因公出差必須填寫公司統一格式的《出差申請單》（見附件2）一式二份，經主管領導批準后方可出差及報銷，經主管領導審批同意后的《出差申請單》作為考勤依據，交綜合管理部備案（其中一份綜合管理部簽字確認作為報銷依據）。

3、各項費用補助限額標準分地區、分級別出差補助限額表單位：元地區住宿費（人/夜）伙食補助費（人/天）市內交通費（人/天）總監/部門經理主管員工省會、直轄市240 210 180 60 50江、淅、粵地市及以下210 180 160 50 40其他地級市180 150 130 40 30縣級及以下150 120 100 30 20備注：公司副總經理、總經理等高管人員出差期間可根據工作需要據實報銷。

凡出差參加培訓、會議,由主辦方統一安排食宿的，按實報銷，培訓、會議期間不享受伙食補助。

4、員工同一地點出差時間超過15日，或月累計出差（同一地點間隔3天以內）時間超過15日的，應在當地租住房屋住宿，由出差人根據當地市場情況提出書面申請，交財務審核，經分管領導批準后，連同《租房協議》、房產證復印件、房主身份證復印件等材料交財務審核備案。租賃期滿或協議約定的階段性房租到期，出差人持相關發票辦理租房費用報銷，發生的市內交通費按限額20元/天內據實報銷。

5、兩位同性員工同行出差的，應統一安排住宿，并按照單人標準的150%報銷住宿費用。

6、住宿費應在限額內據實報銷，超過標準的，無正當理由的，超過部分由出差人員自理；確因工作需要，由出差人提出書面申請，經公司總經理審批同意后，給予報銷。

7、住宿必須安排在有正規發票的旅館住宿，且必須開據注明單位抬頭的發票，發票開據日期必須與出差時間相符，取得機打發票困難的，手寫或定額發票必須加蓋印章并注明旅館電話號以便核實。

8、出差期間產生的各項費用應填寫出差行程及費用明細表(見附件3),經主管領導審核后填的制費用報銷單據報銷。

9、公司經理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車，特殊情況乘坐飛機或軟席火車應經分管副總經理或總經理同意。

五、文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等物料用品一律由綜合管理部門統一采購，其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單，詳細列明所購商品的明細，倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規定提供附件的一律不予報銷！

六、工程項目零星采購

1、工程項目發生的預算內的零星配件、輔材確需現場采購的，由項目經理提出書面申請（必須注明名稱、數量、單價）經采購商務部審核后、分管領導審批后方可購買。

2、報銷時應附審批后的申請單及符合規范的貨物發票方可辦理報銷手續。

七、工程勞務費、搬運費等支出

1、對于已簽訂勞務合同的應按合同要求辦理付款手續。

2、對于臨時發生的勞務費、搬運費應附部門經理批準的申請報告方可辦理報銷支付手續。

第六章附則

一、本制度由企業財務部負責制定、修訂及解釋。

二、本制度自公司審議通過之日起執行。

報銷人：

出差日期：

xxxx年xx月xx日至xx月xx日

單位：

元日期時間摘要起點終點長途車費（元）市內交通費住宿費生活補助費標準實際發生限額標準實際發生限額標準。

出差人：

備注：

最后一行填上對應欄目合計數。

研發費用管理制度篇八

新產品開發是企業在激烈的技術競爭中賴以生存和發展的命脈,它對企業產品發展方向、產品優勢、開拓新市嘗提高經濟效益等方面起著決定性作用，研發部管理制度。為了使新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程序進行，取得較好的效果，特制定本制度。

2.管理職責

2.1統籌規劃部負責新產品的調研分析與立項等方面的工作。

2.2技術研發部負責產品的設計、試制、鑒定、移交投產等方面的管理。

2.3物控部、生產部、質管部應在整個開發過程中給予支持和配合。

3.新產品開發的前期調研分析工作

新產品的可行性分析是新產品開發不可缺少的前期工作,必須在進行充分的技術和市場調查后,對產品的社會需要、市場占有率、技術現狀、發展趨勢以及資源效益等五個方面進行科學預測及經濟性的分析論證。

3.1 調查研究:

3.1.2 以國內同類產品市場占有率高的前三名以及國際名牌產品為對象,調查同類產品的質量、價格及使用情況。

3.1.3 廣泛收集國內外有關情報和專利,然后進行可行性分析研究.

3.2 可行性分析:

3.2.1 論證該產品的技術發展方向和動向.

3.2.2 論證市場動態及發展該產品具備的技術優勢.

3.2.3 論證該產品發展所具備的資源條件和可行性(含物資、設備、能源、外購外協配套等)。

3.2.4 初步論證技術經濟效益。

3.2.5 寫出該產品批量投產的可行性分析報告。

4. 產品設計管理

4.1 技術任務書:

4.1.1 設計依據(根據具體情況可以包括一個或數個內容):

b. 市場經濟情報: 在產品功能、特點、形式(新穎性)等方面滿足用戶要求，適應市場需要，具有競爭能力。

4.1.2 產品用途及使用范圍.

4.1.3 對計劃任務書提出有關方面的改進意見.

4.1.4 基本參數和主要性能指標.

4.1.5 總體布局及主要構件結構敘述.

4.1.6 產品工作原理及系統:需簡略勾畫出產品原理圖、系統圖，并加以說明。

4.1.7 國內外同類產品的水平分析比較。

4.1.8 標準化要求:

a 應符合產品系列標準和其他現行技術標準情況，列出應貫徹標準的目的和范圍，提出貫徹標準的技術組織措施。

b 新產品預期達到的標準化系數：列出推薦采用的標準件、通用件清單，提出一定范圍的通用件、標準件系數指標。

c 對材料和元器件的標準化要求： 列出推薦選用的標準化系數和外購件系數指標。

d 與國內外同類產品標準化水平對比，提出新產品標準化要求，并預測標準化的經濟效果。

4.1.9 關鍵技術解決辦法及關鍵元器件、特殊材料資源分析。

4.1.12 敘述產品既滿足用戶需要,又適應本企業發展要求的情況.

4.1.13 新產品設計實施、試調周期和經費估算。

4.2 技術設計:

4.2.1 完成設計過程中必需的實驗研究(原理結構、材料元件工藝的功能和模具實驗)，并寫出實驗研究大綱和實驗研究報告，管理制度《研發部管理制度》。

4.2.2 做出產品設計核算書(如對運動、剛度、強度、振動、熱變形、電路、液氣路、能量轉換、能源效率等方面的核算)。

4.2.3 畫出產品總體尺寸圖、產品主要零部件圖，并校準。

4.2.4 運用價值工程原理,編制技術、經濟分析報告。

4.2.5 繪制系統工作原理圖,并作簡要說明.

4.2.6 提出特殊原件、外購件，材料清單。

4.2.7 對技術任務書提出的某些內容進行審查和修正.

4.2.8 對產品進行可靠性、可維修性分析。

4.3 工作圖設計:

5. 新產品試制的管理

5.1 樣品試制:

是根據設計圖紙、工藝文件和少數必要的工裝，由試制車間試制出一件或數十件樣品，然后按要求進行實驗，借以考驗產品結構、性能和設計圖的工藝性，考核圖樣和設計文件的質量。此階段完全在研究所內進行。

5.2小批試制:

5.3 編制技術文件:

5.3.1 進行新產品概略工藝設計.根據新產品任務書,安排利用廠房、設備、測試條件等設想簡略的工藝路線。

5.3.2 進行工藝分析.根據產品方案設計和技術設計,作出材料改制、元件改裝、復雜自制件加工等項的工藝分析。

5.3.3 產品工作圖的工藝性審查.

5.3.4 編制試制用工藝卡片.

5.3.5 設計產品試驗的工裝.

5.3.6 計算試制用材料消耗和加工工時.

5.3.7 編寫試制記錄.

5.3.8 編寫試制總結.著重總結圖樣和設計文件驗證情況,以及在裝配和調試中所反映的有關產品結構、工藝及產品性能方面的問題及其解決過程，并附上各種反映技術內容的原始記錄。樣品試制總結由設計部門負責編制，供樣品鑒定用;小批試制總結由工藝部門編寫，供批試鑒定用。

5.3.9 編寫定型實驗報告.定型實驗報告是產品經全面性能實驗后所編的文件,內容包括定型實驗所進行的實驗項目和方法、技術條件、試驗程序、實驗步驟、參照的有關規定等。定型實驗報告由檢驗科編制。

5.3.10 編寫試用(運行)報告。試用(運行)報告是產品在實際工作條件下進行試用試驗后所編制的文件。試用(運行)試驗項目和方法由技術部門規定。試驗通常委托用戶進行，其試驗程序、步驟和記錄表格由研究所設計室負責編制。

5.3.11編制特種材料及外購、外協件定點定型報告，由研究所負責。

6.新產品鑒定的管理

在完成樣品試制和小批試制的全部工作后，按項目管理要求應申請鑒定。鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定，不準超越階段進行。屬于已投入正式生產的系列開發產品，經過批準，樣品試制和小批試制鑒定可以合并進行。

6.1鑒定工作需準備的文件：

6.1.1 鑒定應具備的圖樣及設計文件：供鑒定委員會用的成套資料。

6.1.2 正常生產應具備的圖樣及設計文件：供產品定型后，正常投產時，制造、驗收和管理用成套資料(產品圖應備有二十套，發設計、工藝、全資辦、檢驗科、生產科、工具室、裝配和零件加工車間、總工程師辦，并存檔)。

6.1.3 隨產品出廠應具備的圖樣及設計文件：隨產品提交給用戶的必備文件。

6.2.1 樣品鑒定結論的內容：

審查樣品試制結果、設計結構和圖樣的合理性、工藝性，以及特種材料解決的可能性等，確定能否投入小批試制。

明確樣品應改進的事項，搞好試制評價(b評價)

6.2.2 小批試制鑒定結論的內容：

審查產品的可靠性，審查生產工藝、工裝與產品測試設備，各種技術資料的完備性與可靠性，以及資源供應、外購外協、定點定型情況等，確定產品能否投入批量生產。

明確批量制造應改進的事項，搞好產品生產工程評價(c 評價)。

6.2.3 各階段應具備的技術文件及審批程序按照產品圖樣、設計文件、工藝文件的完整性原則和有關的審批程序辦理。

7.新產品移交投產的管理

7.1 新產品移交投產應具備的文件：

7.1.1 新產品要力求結構可靠、技術先進，具有良好的工藝性。

7.1.2 產品的主要參數、形式、尺寸、基本結構應采用國家標準或國際同類產品的先進標準;在充分滿足使用需要的基礎上，做到標準化、系列化和通用化。

7.1.3 每一項新產品都必須經過樣品試制和小批試制后方可成批生產，樣品試制和小批試制的產品必須經過嚴格的檢驗，具有完整的試制和檢驗報告，部分新產品還必須具有運行報告。樣品試制、小批試制均由總工程師召集有關單位進行鑒定，并決定投產與否個下一步的工作安排。在同一系列中，個別工藝上變化很小的新產品，經工藝部門同意，可以不進行小批試制，在樣品試制后，直接辦理成批投產的手續。

7.1.4 新產品移交生產線由總工程師辦組織，總工程師主持召開由設計、試制、計劃、生產、技術、工藝、全資辦、檢查、標準化、技術檔案、生產車間等各有關部門參加的鑒定會，多方面聽取意見，對新產品從技術上、經濟上作出評價，確認設計合理，工藝規程、工藝裝備沒有問題后，提出是否可以正式移交生產線及移交時間的意見。

7.1.5 批準移交生產線的新產品，必須有產品技術標準、工藝規程、產品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關的技術資料。

7.1.6 移交生產線的新產品必須填寫“新產品移交生產線鑒定驗收表”。

7.2 技術資料驗收：

7.2.1圖紙幅面和制圖要符合有關的國家標準和企業標準。

7.2.2 成套圖冊編號有序，藍圖與實物相符，工裝圖、產品圖等編號應與已有的編號有連貫性。

7.2.3產品圖應按會簽審批程序簽字。總裝圖必須經總工程師審查批準。工藝工裝圖紙資料應由工藝科編制和設計，全部底圖應移交技術檔案室簽收歸檔。

7.2.4 驗收前一個月應將圖紙、資料送驗收部門審閱。

7.2.5 技術資料的驗收、匯總、歸口管理由技術研究部門負責。

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