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招待費報銷事由篇一

1、用人單位申報

(1)申報條件：已認定為工傷、職工受傷時和醫療費用發生時參加了工傷保險。

(2)申報資料：工傷事故報告表(事故發生后5個工作日內提交)、工傷認定申請表(原件)、身份證復印件、疾病診斷書和病歷本原件及復印件(留存復印件)、醫療費發票(原件)和住院醫療費用詳細清單(出院時由醫院打印)、交通事故結案書(因交通事故受傷提供)、其他有關資料。上述資料交至政務公開大廳工傷待遇資料受理窗口。

2、工傷保險經辦機構核定

(1)初審、建立工傷保險檔案：業務部門初審經辦人員收到用人單位提供的工傷醫療費用申報資料時，當場核實申報資料，審核事故報告書、工傷認定申請表、身份證、病歷資料、醫療費發票、費用明細清單等申報資料是否齊全、真實，是否在工傷保險協議醫療機構就醫(急救除外)，資料齊全且符合要求的，開具書面受理單;資料不齊的，告知其需補充的資料;不符合要求的，不予受理。查詢受傷職工參保及繳費情況，未參保的，不受理其申報資料;已參保但未足額繳費的告知其工傷待遇暫不支付。資料齊全且符合要求的，即時進行工傷認定核對建立工傷保險檔案(紙介檔案和電子檔案)。2個工作日內將紙介檔案資料傳遞給業務部門復審經辦人員。

(2)復審、錄入工傷醫療費用信息：業務部門復審經辦人員對審核申報資料進行復審，審核申報資料是否齊全和真實，資料不齊全、不符合要求的，退回給初審人員;審核每筆醫療費用是否有病歷記錄、發票是否符合要求等;審核醫療費用是否符合工傷保險藥品目錄、診療項目目錄、醫療服務設施標準目錄;必要時對醫療費用及病歷資料進行調查核實。全面、準確錄入工傷醫療費用信息。

(3)業務審核：業務部門負責人進行業務審核，審核申報資料是否齊全和真實，醫療費用是否符合規定，信息錄入是否全面、準確。

(4)應付核定、打印匯總審批表：業務部門完成當月全部業務的審核后，進行當月應付核定，打印匯總審批表，由經辦人員和部門負責人簽字后送財務部門審核。

(5)財務審核：財務部門按規定審核工傷醫療費用。財務審核完成并簽字后送領導審批。

(6)領導審批：工傷保險經辦機構領導審批、主管領導審批。

(7)打印支付單：匯總審批表由領導審批簽字后，業務部門打印支付單并由經辦人員和部門負責人簽字，簽字后的支付單附醫療費用發票一起在每月19日前傳遞給財務部門。

(一)《社會工傷保險醫療待遇申請表》一式一份。

(二)《工傷認定決定書》或經認定的《職工工傷認定申請表》原件和復印件(原件核對后即退回);廣州市老工傷人員(1993年8月1日前發生工傷)應攜帶《變更老工傷人員支付待遇方式通知書》原件和復印件(原件核對后即退回)

(五)門(急)診病歷、出院小結(記錄)復印件(病歷須復印封面);

(六)工傷職工身份證復印件。

1.工傷保險怎么報銷

2.工傷保險怎么報銷

3.工傷保險報銷流程

4.工傷保險如何報銷

5.工傷保險報銷范圍和報銷程序

工傷保險報銷的流程

工傷保險報銷流程

8.工傷保險如何報銷？工傷保險待遇有哪些？

9.成都工傷保險待遇報銷流程

工傷保險報銷程序

招待費報銷事由篇二

我叫xxx，是xxx學校的一位老師，今年38歲。

我于20xx年11月份在xxx學校打排球時不慎扭傷左足，當時腳有點痛，后自行購買云南白藥噴霧劑外用，疼痛較前稍好轉，后未予以重視未曾就診治療。20xx年2月13日曾就診常寧市中醫院門診部，查左足正側位未見明顯異常，未予以其他特殊處理，后自行觸摸發現左足跟一腫塊，大小約2cm，行走疼痛加劇，后到南華大學附屬第一醫院檢查，檢查結果顯示：左足跟腱改變，左踝關節積液，需住院進行手術。

為了醫療費的報銷問題，我和我的家人先后多次來到醫保中心和保險公司，但兩處都不予授理，我病情越來越重，左腳行走也頗感吃力，醫生也告誡我應盡早治療，否則，有后顧之憂，萬般無奈之下，我住進了醫院，動了手術，個人自己結清了所有費用。

我是一名在編教師，每年都按國家要求交納醫療保險，為此，我懇請領導根據我市職工醫療保險條例及有關規定，落實我的醫療費的報銷，本人及全家不勝感激。

敬禮！

申請人：xxx

20xx年9月28日星期日

招待費報銷事由篇三

申請人：

被申請人：

法定代表人：

請求事項： 請求依法認定申請人在×××(時間)受傷為工傷。

事實與理由：

申請人是×××公司職工，于××××年××月簽訂勞動合同(建立勞動關系)，在××崗位工作。在××年××月××日上班時間，在 地點發生××工作事故，致使申請人××部位受到嚴重傷害。申請人受傷后，在××市××醫院治療，診斷為××，現已住院治療××個月，花費醫藥費××元。

據據《工傷保險條例》及《工傷認定辦法》之規定，特申請勞動部門對申請人受傷一事進行調查核實，并依法認定本人此次受傷為工傷。

××縣(市)勞動和社會保障局

附：相關證據材料

申請人(簽字)：××

××××年××月×× 日

招待費報銷事由篇四

法定代表人：

請求事項：

請求壽光市勞動和社會保障局依法認定申請人x年x月x日所受傷屬工傷性質。

事實和理由：

xx年7月8日9時左右，代某某在xx公司xx廠工作過程中不慎被同事xx的剪刀傷及右前臂腕部，感到疼痛劇烈，流血不止，不能活動，傷勢非常嚴重。當時代某某的工作崗位屬于剔骨班分級切割禽肉工作，崗位屬于剔骨班分級工種。事故發生后，代xx被迅速送往醫院治療。

住院期間共花費醫療費xx多元，單位已予全部報銷。

根據《工傷保險條例》的規定，特申請貴局對申請人的傷進行調查核實，并依法認定為工傷。

xx勞動和社會保障局

申請人：

招待費報銷事由篇五

為完善公司制度建設，為使公司車輛管理合理化，加強財務監督與控制，規范車輛費用管理，結合公司實際情況，特制定本制度。

（1）公司自有公務車輛管理及費用的管理及報銷；

（2）私車因公使用費用的管理及報銷；

（1）車輛燃油費：

經分管負責人核定按實報實銷形式報銷費用；

（2）車輛維修保養費：

，經分管負責人核定并得到總經理批準后，維修保養人持經批準的《車輛維修保養申請單》及維修保養發票方能到財務辦理費用報銷。

（附件一）附件一：車輛維修

，其維修發票要有隨車公務人員簽字，經分管負責人核定并經得到總經理批準后到財務辦理費用報銷。

（3）車輛運行費用：

車輛因公務出行所發生的費用，如過路費、過橋費、停車費等運行費用，經分管負責人核定按實報實銷報銷費用。

（4）車輛保險費、年審費及車船使用稅：

公司對車輛保險費、年審費及車船使用稅按實報實銷形式報銷費用；

（5）車內裝潢費、物品配置費以及違章罰款等經費不予報銷；

（6）公司自有公務車輛必須服從公司的工作需要、服從公司的工作安排和統一調配。

（2）車輛綜合費用：

b、短途市區費用報銷：按每個月報銷400元車輛綜合費用包干計算。

（包含重慶及桐梓縣轄區內的因公務產生車輛綜合費用）

c、其他長途高速費用報銷：如私車公用車輛離開重慶或者桐梓縣轄區內，須經分管負責人同意并在綜合辦公室備案后，在報銷費用單據上據實填寫私車公用事由經分管負責人核定后據實報銷。

（3）車輛綜合費用包括：油費、停車費、路橋費、保險費、過路費、修理費、洗車費等費用。

（4）私車公用車輛備案并享受報銷后，必須服從公司因公事務的合理調配。

（1）無外勤工作任務的公司員工，因工作需要外出辦事，在公務車輛不能使用的情況下，可憑乘坐的公共汽車票報銷，原則上不報銷出租車票。因特殊需要乘坐出租車須經分管負責人同意并簽字認可。

（2）長期有外勤工作任務的員工，須先由分管負責人向相關部門（人力資源部）申請并經總經理批復，每月可憑票報銷200元的交通補貼。

（1）本辦法由公司人力資源部負責解釋。

（2）本辦法自20xx年5月15日起施行。

附件一：

《車輛維修保養申請單》附件一：車輛維修

招待費報銷事由篇六

我是xx的一名退休職工,名叫xx ,于xxxx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。

退休后，我常感到身體不適,于xxxx年經醫院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫生認為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學物質所致，屬于職業病。后經多方醫治，病情仍然沒有好轉，所用治療費不計其數。僅19xx年至20xx年尚未報銷的住院費就高達近8000元。當時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費都無法正常發放，廠領導考慮到我的特殊情況，報銷了我的部分醫療費用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優先報銷。

目前，廠領導已經更換了，我的醫療費的報銷卻沒有兌現。老的醫療費沒有報銷,新的醫療費還在連連不斷地產生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的費用確實讓我難以承受。

我相信,無論廠領導更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經為工廠建設貢獻過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領導根據《南昌市社會保險條例》及其他有關規定，落實我醫療費的報銷。

敬禮!

申請人：xxxx

申請日期：20xx年xx月xx日

招待費報銷事由篇七

1、有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等；

2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等；

3、客戶和xx公司等前來訪問、參觀、接洽工作；

4、外出聯系公務；

5、營銷業務交往；

6、公司集體娛樂活動或晚會；

7、會議加班；

8、主要領導決定的其他事由。

招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。

（一）餐費及陪客人員數標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。

1、平日會議加班，安排工作餐，午、晚餐標準控制在x元/人以內。

2、公司集體娛樂活動或晚會，晚餐標準控制在x元/人以內；年夜飯可適當放寬至x元/人以內。

省級領導或人員x人內，東部省份午、晚餐x元/人以內，中西部省份午、晚餐x元/人以內。x人以上另增加x元/人標準計算。原則上至少有x名副總以上級別人員陪同。

地市級領導或人員x人內，東部省份午、晚餐x元/人以內，中西部省份午、晚餐x元/人以內。x人以上另增加x元/人標準計算。

縣市級領導或人員x人內，東部省份午、晚餐x元/人以內，中西部省份午、晚餐x元/人以內。x人以上另增加x元/人標準計算。

一般領導或人員x人內，午、晚餐一律控制在x元/人以內，x人以上另增加x元/人標準計算。

4、本地接待，職能部門的招待標準由陪同的主要領導酌定。其他午、晚餐一律控制在x元/人以內，x人以上另增加x元/人標準計算。

（二）住宿及接待標準：根據來訪人員的級別不同，可按以下標準安排接待。

1、普通級別：

適合人員：一般業務類考察人員、非公司邀請技術人員等；

住宿標準按對方人員要求代為預訂，公司不負擔住宿費用；

接待陪同人員：辦公室人員、業務員或區域經理；

接待車輛：公司一般車輛；

原則上不予安排娛樂活動。

2、中級別：

適合人員：各地市縣等xx局人員等。

住宿標準按對方人員要求代為預訂，公司不負擔住宿費用；

接待陪同人員：辦公室、主管副總、相關業務人員；

接待車輛：公司高級車輛；

感情接待：此類人員，公司高層干部可安排做一次或兩次接待，()接待人員陪同，以增加彼此間的感情；（視雙方合作情況而定）

其他接待項目：公司安排帶客戶到本地主要景點游玩或晚上娛樂，費用控制在x元以下，必要時，可于客戶臨行時贈送紀念品；（視雙方合作情況而定）

以上標準是以二名客戶為基準，如超過二名客戶，則娛樂另加x元/人標準計算。

3、高級別：

適合人員：主要省地市xx局領導人員、主要xx人員、公司特邀領導、其他特邀人員等。

住宿標準三星級以上酒店，房價控制在x元/間，公司負擔全程費用；

接待陪同人員：總經理、副總經理或公司指定人員；

接待車輛：公司高級商務車或租用高級用車；

其他接待項目：公司安排帶客戶到本地主要景點游玩或晚上娛樂，費用控制在x元以下；必要時，可于客戶臨行時贈送紀念品。（視雙方合作情況而定）

以上標準是以二名客戶為基準，如超過二名客戶，娛樂另加x元/人標準計算。

4、外省市住宿及接待標準

（一）用餐招待

1、用餐招待實行對口申報，辦公室統一負責管理。即哪個部門的業務由哪個部門的負責人（或分管此部門的領導）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫招待申請單。招待申請單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。招待申請單填寫后，交辦公室進行審批（辦公室接待由分管領導審批），簽字批準后，由申報人帶領招待人員到指定地點就餐，結賬時必須索取發票，并附有飯店服務員書寫的菜單。發票和菜單必需同時帶回公司，否則不論有無招待申請單，公司總經理不予以簽字報銷（總經理用餐招待除外）。

2、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或總經理聯系而進行的招待，要補辦招待申請單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得招待申請單，為什么事先未能與領導電話聯系，為什么招待等。申請要交總經理審批。凡被批準的，持有總經理簽字的申請到辦公室補寫招待申請單，否則，辦公室一律不予授理。

3、凡無招待申請單或有招待申請單但審批手續不齊全的財務一律不予報銷。否則要追究相關人員的責任。4、公司員工外出需要招待的，必須事先請示主管領導或辦公室主任，有主管領導或辦公室主任代為填制招待申請單，并請示總經理審批，然后明確給以答復。該申請單作為外出員工回公司后報銷招待費的依據。否則財務一律不予處理。

（二）招待用酒、煙由辦公室根據領導指示辦理。

（三）凡工作餐，中午一律不準飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員需要飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

（四）陪餐人員數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由公司總經理或分管副總出面，但陪餐人員最多不超過4人。

2、確定接待級別：根據招待人員提供的信息，有辦公室確定接待標準。

3、接待準備工作：辦公室根據接待申請要求，在客戶到達前應作好相關的接待安排，及時與客戶聯系了解具體的到訪人數、是否需用車、訂房、訂餐或其它要求，并及時落實。

4、安排接待人員：公司根據工作的需要安排接待人員，肩負接待任務的人員必須嚴格按照標準落實整個接待過程。一般情況下，來訪人員沒有離開前，接待人員不宜隨意離開。

5、機場（車站）接車：接待人員在接到接待任務后，必須確認來訪人員的班機（班車）何時到達，到達地點，航班號（車次），來訪人員的姓名、特征等。需要用車的，先落實公司有無車輛之后進行，如無法安排車輛的應通知客戶并告之坐車方式，特別是飛機的，可通知其坐高速快運到車站或打的到車站后坐高速到機場。實在必需用車而公司又調派不出車輛的可經請示總經理后租借商務用車。接到來訪人后，接待人員幫忙提行李上車，根據班次的時間或者來訪人員的需要安排住宿、餐飲的先后次序。

7、參觀：

客人到達前，辦公室要首先將會議室打掃干凈，準備好相應的茶水、煙、水果等。

技術部配合將投影儀等設備安裝到位，安排好講解人員。

參觀主要是展覽室參觀的接待，一般不安排辦公室和車間的參觀，如客人提出必需參觀的，可帶領客人參觀，但必需有陪同人員提前與主管領導招呼，參觀時可告知客人不能拍照。

接待人員陪同來訪人員到達后，招待人員須主動上前，使用禮貌用語，安排來訪者就座，送上茶水。

主要的介紹工作由接待人員進行。介紹工作主要突出的重點在于：樣板、展覽室的布局、新產品的講解、音效的配合、工作人員的主要負責工作范圍、企業文化、企業的前景等等方面。在沒有引見公司領導之前，接待人員可以和來訪人員探討商談合作的意見以及來訪的主要目的。

8、領導接見：接待人員在帶領來訪人員見領導之前，必須和公司領導溝通好，確認接見時間、地點，然后帶領來訪人員與領導見面。見面時，接待人員先做介紹雙方的工作，然后粗略地講解來訪者的主要商談事項。（特別注意：介紹公司領導時，應有意無意地對領導做抬高身份的贊揚，增加商談的優勢。）

9、餐飲安排：辦公室可知會相關部門后進行，一般的接待要求業務員工或相關員工一起進行，安排接待人員應陪同來訪人員就餐，并且按照來客的習慣安排酒水。就餐過程中，接待人員可以適當地帶動氣氛，促進雙方的感情交流。（注意事項：接待人員本人不要喝酒過度，結帳不要當來客面，出外結帳）。辦公室要根據到訪的客戶人員情況，根據餐費標準事先到飯店點菜，保證客人到達飯店后菜立刻可以上齊。酒水、煙、飲料等盡量由公司辦公室事先買好自帶。

10、提出、收集合作事項：經過以上的步驟，雙方的感情交流有了基礎，接待人員可安排雙方轉入到商務談判的階段。根據公司開展工作的實際情況和部門相關的標準，提出合作事項的內容，咨詢來訪人員提出的合作事項內容并且做好筆錄。

11、處理、確定合作事項：本著雙贏的原則，接待人員根據合作事項的內容收集雙方的意見，進行處理以至最后定案，經雙方確定后用文案交與雙方。禁止口頭承諾或口頭協議。

12、領導會談：雙方在合作事項達成一致后，雙方領導一般會進行互相道賀的儀式，接待人員適時作相關的安排。

13、機場（車站）送客：來訪人員離開，由接待人員陪同送客，接待人員除了主動幫來訪人員提醒外，如有公司贈送的紀念品，一定要提醒或者直接遞交到來訪人員手上。送客時，須等到來訪人員離開自己的視線范圍以后，才能離開。

14、電話回訪：接待人員按來訪人員走的航班號（車次），估計他們到達的時間，適時去電進行咨詢接待工作的情況，了解客戶對公司的產品和企業形象等等方面的意見。及時做好記錄并上報公司，以便改進。

15、公司客戶備案：接待任務結束后，由相關接待人員填寫客戶信息表交銷售部存檔。客戶信息表包括：單位、地址、姓名、職務、聯系方式、接待人員接觸內容及收獲情況等。

1、報銷的時間：

各種招待費用要在事務完畢或回xx公司3日內及時報銷。

總經理室只在每周的星期一進行報批，其余時間不予審批。

財務室報銷集中在每周的星期二至星期四進行，其余時間不予處理。

2、報銷的管理：

招待費報銷一律由部門指定專管人員進行處理，由專管人員收齊匯總后報總經理室。專管人員可負責對報銷憑證的初步審驗，手續不全者，專管員不予接收。

費用單的經手人、部門負責人、審核人、財務部門主管必須逐項填列審核后才能報部門專管員處。

部門主管主要核實招待費用的時間、地點、費用的真實合理性并在費用報銷單、粘貼單上簽字、簽日期。

財務部應重點對“費用報銷單”后所附的原始發票和菜單進行合法性審核；是否有涂改；費用的計算是否正確；后附的發票是否齊全等。

招待費用粘貼必須符合財務要求：票據自左至右捻開實行坐式粘貼，憑證粘貼必須牢固且不得長于粘貼單。

粘貼單經手人、報銷人、憑證張數、報銷金額大小寫、報銷事由等必須據實填寫，不得涂改。經手人和報銷人為一人者也必須同時填寫，不得空缺。粘貼發票金額必須等于或大于實報銷金額。

費用單必須靠粘貼單左側粘貼，且上下對仗整齊。報銷事由與粘貼單相符，金額一致。

費用單必須由上至下逐筆填寫，不得出現空行、空格。報銷金額與批準金額必須如實填列。

招待費用必須由填寫人注明費用產生的根源，分地區、分人員進行明確。

各出差地的招待費應分別粘貼，分別填寫費用報銷單，不能混在一起報帳。

無發票、非正規發票的招待費單據原則上不予報銷。

其他費用不許與招待費票據粘貼在一起。

4、報銷單的填寫：

報帳人在填寫報銷單時應遵照“事實求是、準確無誤”的原則，將招待費的發生原因、金額、時間地點等內容按要求填寫齊全，并簽署自己的名字。報銷單一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大小寫必須一致，否則無效。

“費用報銷單”“粘貼單”上寫清楚招待的地點、事由。

發票金額不能涂改，若發票金額與報銷金額不一致時，粘貼單上的金額填寫實際發生金額。

手寫發票上一定要寫清楚單位全稱、時間。注意：必須在開發票時填寫，自己填寫無效。

定額發票可自己填寫單位全稱、時間。

報銷單上的其他項目都要如實填寫，附件張數欄填寫粘貼單的數目。

1、費用報銷后，出納應及時記載現金明細賬，當天帳務必須處理完畢，不得隔夜處理。

2、出納須按照公司要求，每周或每月及時報送現金收支報表。

3、出納登記完帳務后須及時把憑證傳遞給往來會計，往來會計按照報銷的實際情況分地區建立費用明細帳。每月須報送地區費用匯總報表。（略）

1、各部門主管及領導必須對試用期人員出差招待加強管理，其招待費用須由部門主管和領導承擔擔保責任，視同部門主管和領導費用。

2、出差人員出差期間發生招待事項，必須提前請示部門主管和領導，由部門主管和領導向公司總經理請示，并代為填制招待費申請單交辦公室備案。否則所發生的招待費公司不予處理。

3、所有招待費報銷憑證如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。

4、各部門主管和負責人有義務督促所屬員工回公司后及時按照規定進行報銷處理。否則財務部門有權從當事人當月工資中直接扣除，數額較大者可經總經理審批后直接從當事人所在部門主管和負責人工資中扣除。并按照現金管理規定清收當事人滯納金。

5、財務部門必須按照上述規定嚴格執行，否則每次處罰財務經辦人員和財務部門主管xx元和xx元。

本規定自下發之日起執行，如執行中出現問題，請及時與xx部門聯系。

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